心靈美的檸檬 追問

2023-05-25 18:01

金額不用管，我只想知道思路那我現在填調減了，那到23年匯清清繳時，我要怎么做，對于這筆調減數

郭老師 解答

2023-05-25 18:01

納稅調減上面寫了。

心靈美的檸檬 追問

2023-05-25 18:46

能不能這樣我把23年補計提的數直接加到22年實際發生數，填行不行怎么做才比較好呢

郭老師 解答

2023-05-25 18:50

你好，你難道沒有加進去嗎
不是已經加進去了


稅收金額和實際金額合計的已經包含了

心靈美的檸檬 追問

2023-05-25 19:06

加了的老師 謝謝

郭老師 解答

2023-05-25 19:10

那就是正確的可以啦。

心靈美的檸檬 追問

2023-05-25 19:17

要現在搞不明白的是他給我科目余額表本年累計發生額貸方工資計提數96738，但是科目余額表（本年累計發生額貸方）應付職工薪酬這里余額是380280.63元，

郭老師 解答

2023-05-25 19:19

賬載金額填寫的是你去年一到12月份貸方發生額合計實際金額和稅收金額是支付出去的，只要會算欠交之前支付出去，
你在今年補計提了以前年度的需要加上的。