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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-19 17:23

A  借;銀行存款  貸;其他應付款 
B公司借;其他應收款 貸;銀行存款

Zzz7 追問

2017-12-19 17:25

老師  我們月末兩個公司的內賬報表要合在一起算一個總的 怎么互相抵消呢

鄒老師 解答

2017-12-19 17:26

你好,你可以把其他應付,其他應收沖銷為0

Zzz7 追問

2017-12-19 17:27

@鄒老師:就是 兩個公司再分別做一個相反分錄么

鄒老師 解答

2017-12-19 17:29

你好,是在編制報表的時候把其他應收,其他應付按0填寫  
而不是做分錄的事情

Zzz7 追問

2017-12-19 17:31

@鄒老師:那比如我是付錢的公司 編報表的時候就把其他應收款的金額直接做到資產里么

鄒老師 解答

2017-12-19 17:32

你好,是的,計入資產負債表的其他應收款欄次

Zzz7 追問

2017-12-19 17:37

老師 本來不就是在其他應收款欄次里面么  我要合并是要把對應的其他應收款轉到哪里呢

鄒老師 解答

2017-12-19 17:39

你好,合并報表其他應收,其他應付都是沖銷到0的  
因為是內部借款,而對于一個整體來說是沒有借款的

Zzz7 追問

2017-12-19 17:40

@鄒老師:咋沖銷呀老師

鄒老師 解答

2017-12-19 17:41

沖銷分錄是      借;其他應付款  貸;其他應收款

Zzz7 追問

2017-12-19 17:46

@鄒老師:老師 是這個意思么 我要是付款方我就把其他應收款記入貨幣資金里    我要是收款方 就把其他應付款從貨幣資金里減少對應的金額 然后報表里就填0

鄒老師 解答

2017-12-19 17:47

你好,站在合并報表的角度,就是這個借款是內部發生的,不是對外發生的,所以需要做抵消分錄 沖銷的

Zzz7 追問

2017-12-19 17:49

@鄒老師:嗯嗯好懂了 謝謝老師

鄒老師 解答

2017-12-19 17:49

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
A 借;銀行存款 貸;其他應付款 B公司借;其他應收款 貸;銀行存款
2017-12-19 17:23:13
你好,其實在內賬方面是一樣的,沒有什么區別的
2019-11-13 20:11:20
沒有說一般納稅人要補三年的內賬啊,不知道你遇到了什么問題,本身就不應該有內賬。內賬是包含外賬比外帳更加詳細反映公司收入支出成本情況的。
2022-06-23 22:05:40
你好,根據業務發生情況做相應分錄,登記賬簿,出具報表 內賬的收入,成本都是含稅的,而不需要去做價稅分離
2019-08-17 15:04:52
您好 可以看到外帳的交稅單么或者銀行扣款單
2020-06-25 09:52:43
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