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Zzz7
于2017-12-19 17:22 發布 ??791次瀏覽
鄒老師
職稱: 注冊稅務師+中級會計師
2017-12-19 17:23
A 借;銀行存款 貸;其他應付款 B公司借;其他應收款 貸;銀行存款
Zzz7 追問
2017-12-19 17:25
老師 我們月末兩個公司的內賬報表要合在一起算一個總的 怎么互相抵消呢
鄒老師 解答
2017-12-19 17:26
你好,你可以把其他應付,其他應收沖銷為0
2017-12-19 17:27
@鄒老師:就是 兩個公司再分別做一個相反分錄么
2017-12-19 17:29
你好,是在編制報表的時候把其他應收,其他應付按0填寫 而不是做分錄的事情
2017-12-19 17:31
@鄒老師:那比如我是付錢的公司 編報表的時候就把其他應收款的金額直接做到資產里么
2017-12-19 17:32
你好,是的,計入資產負債表的其他應收款欄次
2017-12-19 17:37
老師 本來不就是在其他應收款欄次里面么 我要合并是要把對應的其他應收款轉到哪里呢
2017-12-19 17:39
你好,合并報表其他應收,其他應付都是沖銷到0的 因為是內部借款,而對于一個整體來說是沒有借款的
2017-12-19 17:40
@鄒老師:咋沖銷呀老師
2017-12-19 17:41
沖銷分錄是 借;其他應付款 貸;其他應收款
2017-12-19 17:46
@鄒老師:老師 是這個意思么 我要是付款方我就把其他應收款記入貨幣資金里 我要是收款方 就把其他應付款從貨幣資金里減少對應的金額 然后報表里就填0
2017-12-19 17:47
你好,站在合并報表的角度,就是這個借款是內部發生的,不是對外發生的,所以需要做抵消分錄 沖銷的
2017-12-19 17:49
@鄒老師:嗯嗯好懂了 謝謝老師
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我們有兩個公司都是一般納稅人 a公司私賬上的錢不夠了 b公司給轉了一筆錢 這筆錢ab公司應該分別怎么做賬啊 內賬
答: A 借;銀行存款 貸;其他應付款 B公司借;其他應收款 貸;銀行存款
一般納稅人與小規模納稅人內賬的做賬區別
答: 你好,其實在內賬方面是一樣的,沒有什么區別的
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
一般納稅人企業,一般內賬怎樣做?
答: 你好,根據業務發生情況做相應分錄,登記賬簿,出具報表 內賬的收入,成本都是含稅的,而不需要去做價稅分離
一般納稅人醫療器械公司,老板讓我外賬,內賬以后都做了,會不會有風險,能答應嗎??可以做嗎
討論
給一般納稅人公司同時做內賬外賬有哪些風險,可以同時做嗎??
一般納稅人公司可以不用內賬會計要外賬會計就可以嗎?
一般納稅人醫療器械公司,老板讓我外賬內賬都做了,能答應嗎,有風險了嗎?
我找了一個服裝行業的一般納稅人內賬會計做,他們沒有工廠,自己進布料找加工廠加工。這樣的賬務怎么處理呢?老師能給我推薦哪門課學下嗎?
鄒老師 | 官方答疑老師
職稱:注冊稅務師+中級會計師
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Zzz7 追問
2017-12-19 17:25
鄒老師 解答
2017-12-19 17:26
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2017-12-19 17:27
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2017-12-19 17:29
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2017-12-19 17:32
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2017-12-19 17:41
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2017-12-19 17:49
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