丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-19 16:52

17年12月月末的金額？年初余額不是應根據17年12月末金額填寫嗎

宋生老師 解答

2017-12-19 16:56

您好！你不是說1月的期末數嗎？是1月的金額啊。期初數才是12月的金額

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-19 17:06

一月初申報的期末余額？

宋生老師 解答

2017-12-19 17:07

您好！是的。1月的期末余額

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-19 17:11

您好!18年一月初申報的資產負債表的期末余額？

宋生老師 解答

2017-12-19 17:11

您好！你不是問1月的期末余額怎么填寫啊？根據1月份的科目余額表來填資產負債表

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-19 21:22

18年一月初申報的不是17年第四季度的報表嗎？一月初申報的資產負債表中的期末數？

宋生老師 解答

2017-12-19 21:24

你好！明白了，你是說1月申報的報表，這個數是12月的期末數，就是12月的報表。 
你做完12月的賬，自然就可以根據科目余額表出報表了

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-19 21:28

我就是弄不明白這個，期初余額是17年12月末余額，期末余額也是12月期末余額

宋生老師 解答

2017-12-19 21:30

你好！你到底是問幾月份的報表呢？

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-19 21:58

就拿18年一月初申報的報表來說吧！年初余額與期末余額如何填？

宋生老師 解答

2017-12-20 08:01

您好！如果是1月初申報，首先要明確這個是申報17年12月的金額。這個年初數是16年12月的金額，期末數是17年12月的金額。

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-20 08:42

老師辛苦！18年一月初申報的資產負債表中年初余額16年12月的金額，期末數是17年12月的金額！如果公司17年5月才成立，那18年的1-12月的年初余額都為0

宋生老師 解答

2017-12-20 09:07

如果公司17年5月才成立，那18年的1-12月的年初余額都為0 
不是的。18年的年初余額是17年12月的余額。你17年5月成立，自然12月有余額的。

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-20 09:38

那18年一月初申報的期末余額呢？

宋生老師 解答

2017-12-20 09:38

您好！如果是1月初申報，首先要明確這個是申報17年12月的金額。這個年初數是16年12月的金額，期末數是17年12月的金額

丟了微笑拿什么偽裝 追問

2017-12-20 09:56

@宋老師:如果是按季度申報，四月申報的年初余額才是17年12月期末余額，一月申報的年初余額是16年12月末的？

宋生老師 解答

2017-12-20 09:58

您好！是的。就是這樣的。