無痕淺墨 追問

2023-05-23 15:22

老師，使用權資產會計分錄，本來是，借: 使用權資產   租賃負債——未確認融資費用，貸: 租賃負債——租賃付款額，我之前做賬，把租賃負債——未確認融資費用，寫成了，未確認融資租賃 ，這個有影響嗎？是否需要更正？

meizi老師 解答

2023-05-23 15:28

你好；  那你要修改下哈； 改下   

無痕淺墨 追問

2023-05-23 15:29

老師，我的修正分錄怎么做呢？這是事情是2022年就開始了，現在 未確認融資費用 賬戶 余額 54320

meizi老師 解答

2023-05-23 15:37

你好； 調整科目； 去紅沖之前科目 ；然后按照正確的科目去處理分錄的  

無痕淺墨 追問

2023-05-23 15:43

老師 2022年早就結賬了，2022年的年報怎么辦呢？還需調整嗎？

meizi老師 解答

2023-05-23 15:50

你好； 這個不影響的； 直接紅沖；然后去修改科目哈 ；只是你們 申報年報；按照賬上22年的數據來報即可