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暖暖老師

职称： 中級會計師,稅務師,審計師

2023-05-22 14:04

你好，你把原來的分錄沖了，正常做其他業務收入，計提增值稅，然后結轉成本

冉悅媽媽 追问

2023-05-22 14:06

之前做報損處理是去年做的賬務，變賣是今年才變賣，怎么調賬

暖暖老師 解答

2023-05-22 14:08

管理費用用以前年度就可以

冉悅媽媽 追问

2023-05-22 14:12

你可以把賬務寫下嗎？

暖暖老師 解答

2023-05-22 14:14

借周轉材料-包裝物，
借以前年度損益調整   紅字

冉悅媽媽 追问

2023-05-22 14:17

借：現金或銀行
貸：其他業務收入
借：其他業務成本
貸：周轉材料～包裝物

暖暖老師 解答

2023-05-22 14:20

是的，你的分錄是對的

冉悅媽媽 追问

2023-05-22 14:24

這個收入和成本差別太大，收入1000，成本1萬多，

暖暖老師 解答

2023-05-22 14:29

就是賣虧了，不妨礙的

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相关问题讨论
您好，先計入周轉材料，根據使用情況做賬
2021-01-22 08:01:01
你好，購買托盤用于放貨物，1800元，計管理費用
2020-10-28 15:38:04
你好，你把原來的分錄沖了，正常做其他業務收入，計提增值稅，然后結轉成本
2023-05-22 14:04:18
這是入庫的，你領用的時候才能做管理費用。
2023-04-17 12:10:25
是的，是這樣賬務處理的
2021-03-08 10:57:48
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