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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-18 15:41

你好,就是購置不動產的情形

小濤 追問

2017-12-18 15:46

老師我公司是一般納稅人,但本月購進設備一臺價稅合計1301000元,因為公司是出口退稅企業,那購入的固定資產可以抵扣退稅吧?

鄒老師 解答

2017-12-18 15:48

你好,如果固定資產不出口,這個稅款是不可以退的

小濤 追問

2017-12-18 15:50

那可以做進項抵扣嗎老師

鄒老師 解答

2017-12-18 15:51

你好,可以抵扣,但是不參與退稅

小濤 追問

2017-12-18 15:54

老師,那如果我公司這個月出口貨物70萬元人民幣(比如出口稅額101709元,實際是零稅率),進項發票稅額包括購進的固定資產是26萬(固定資產進項是18萬),那我的退稅額是多少?

鄒老師 解答

2017-12-18 15:55

你好,出口貨物對應的采購不含稅金額*出口退稅率

小濤 追問

2017-12-18 15:57

我就是想問下退稅額是不是要減固定資產的稅額核算的?

鄒老師 解答

2017-12-18 15:58

你好,需要減去固定資產的,因為固定資產沒有出口是不能參與退稅計算的

小濤 追問

2017-12-18 16:03

這樣的話是不是要相應的多交地稅附加稅呀老師

鄒老師 解答

2017-12-18 16:04

你好,你增值稅免征了,地稅的附加稅也是一起免征的

小濤 追問

2017-12-18 16:07

老師意思就是可以抵但不能退是吧?(內銷的可以抵吧)

鄒老師 解答

2017-12-18 16:07

你好,是的 
內銷部分是可以用固定資產進項稅額抵扣的

小濤 追問

2017-12-18 16:09

好的,謝謝老師的解答!!!!!!!!!!!

鄒老師 解答

2017-12-18 16:09

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你好,不動產是第一年抵扣60%的進項稅,動產是可以一次性抵扣的
2017-05-05 14:37:03
不動產是分期抵扣第一年抵扣60%,第2年抵扣40%。
2018-11-08 16:54:30
我公司是一家熱電企業,蒸汽收入占總收入的85%以上,請問我公司廠區外向通向各企業新建輸汽管道所購建的無縫鋼管等材料是否可以進項稅抵扣?(請正面回答,我查了之前答復中建議參考的文件還是沒有答案).
2017-06-29 20:25:46
用于簡易計稅,免稅,集體福利,個人消費不能抵扣別的都可以抵扣。
2018-10-21 13:53:36
你好,不動產的才需要分年抵扣
2016-11-07 14:02:35
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