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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-18 15:41

你好,就是購置不動產(chǎn)的情形

小濤 追問

2017-12-18 15:46

老師我公司是一般納稅人,但本月購進設備一臺價稅合計1301000元,因為公司是出口退稅企業(yè),那購入的固定資產(chǎn)可以抵扣退稅吧?

鄒老師 解答

2017-12-18 15:48

你好,如果固定資產(chǎn)不出口,這個稅款是不可以退的

小濤 追問

2017-12-18 15:50

那可以做進項抵扣嗎老師

鄒老師 解答

2017-12-18 15:51

你好,可以抵扣,但是不參與退稅

小濤 追問

2017-12-18 15:54

老師,那如果我公司這個月出口貨物70萬元人民幣(比如出口稅額101709元,實際是零稅率),進項發(fā)票稅額包括購進的固定資產(chǎn)是26萬(固定資產(chǎn)進項是18萬),那我的退稅額是多少?

鄒老師 解答

2017-12-18 15:55

你好,出口貨物對應的采購不含稅金額*出口退稅率

小濤 追問

2017-12-18 15:57

我就是想問下退稅額是不是要減固定資產(chǎn)的稅額核算的?

鄒老師 解答

2017-12-18 15:58

你好,需要減去固定資產(chǎn)的,因為固定資產(chǎn)沒有出口是不能參與退稅計算的

小濤 追問

2017-12-18 16:03

這樣的話是不是要相應的多交地稅附加稅呀老師

鄒老師 解答

2017-12-18 16:04

你好,你增值稅免征了,地稅的附加稅也是一起免征的

小濤 追問

2017-12-18 16:07

老師意思就是可以抵但不能退是吧?(內(nèi)銷的可以抵吧)

鄒老師 解答

2017-12-18 16:07

你好,是的 
內(nèi)銷部分是可以用固定資產(chǎn)進項稅額抵扣的

小濤 追問

2017-12-18 16:09

好的,謝謝老師的解答!!!!!!!!!!!

鄒老師 解答

2017-12-18 16:09

不客氣,祝你學習愉快,工作順利!

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相關問題討論
你好,不動產(chǎn)是第一年抵扣60%的進項稅,動產(chǎn)是可以一次性抵扣的
2017-05-05 14:37:03
不動產(chǎn)是分期抵扣第一年抵扣60%,第2年抵扣40%。
2018-11-08 16:54:30
我公司是一家熱電企業(yè),蒸汽收入占總收入的85%以上,請問我公司廠區(qū)外向通向各企業(yè)新建輸汽管道所購建的無縫鋼管等材料是否可以進項稅抵扣?(請正面回答,我查了之前答復中建議參考的文件還是沒有答案).
2017-06-29 20:25:46
用于簡易計稅,免稅,集體福利,個人消費不能抵扣別的都可以抵扣。
2018-10-21 13:53:36
你好,不動產(chǎn)的才需要分年抵扣
2016-11-07 14:02:35
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