增值稅專票跨月沖紅，增值稅如何申報(bào)？

宋生老師

職稱：注冊(cè)稅務(wù)師/中級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-05-18 17:04

你好，這個(gè)沒(méi)關(guān)系，直接讀入銷項(xiàng)就可以了，它會(huì)自動(dòng)讀入進(jìn)去的。

林霧追問(wèn)

2023-05-18 17:06

申報(bào)增值稅每次是自己手動(dòng)填的附表一

宋生老師解答

2023-05-18 17:07

你好你們那邊可能是手動(dòng)的吧，如果是手動(dòng)的，你就要減去負(fù)數(shù)的部分。

林霧追問(wèn)

2023-05-18 17:08

好的，收入和銷項(xiàng)都把沖紅的負(fù)數(shù)減去

宋生老師解答

2023-05-18 17:09

你好，是的，就是這樣子處理。

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老師好！臨時(shí)用工發(fā)票是公司開(kāi)還是稅務(wù)局開(kāi)？問(wèn)

您好，這個(gè)是屬于稅務(wù)局開(kāi) 答
老師您好公司只有三個(gè)人 9個(gè)人出去玩能報(bào)銷團(tuán) 問(wèn)

你好，能報(bào)銷團(tuán)建，入福利費(fèi) 答
公司簽訂了外包車隊(duì)，但約定油費(fèi)由我公司承擔(dān)，但車問(wèn)

您好，如果外包車隊(duì)同意并能夠合法地將油費(fèi)發(fā)票轉(zhuǎn)交給貴公司，且不違反稅法規(guī)定，那么這樣的操作也是可行的答
老師：事故的賠償款支出放在營(yíng)業(yè)外收入，在匯算清繳問(wèn)

那個(gè)是其他，不是是罰沒(méi)支出答
老師您好，A105030 投資收益納稅調(diào)整明細(xì)表，應(yīng)該如問(wèn)

相關(guān)數(shù)據(jù)確定：“會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置收入” 填 1.2 萬(wàn)；“處置投資的賬面價(jià)值”“處置投資的計(jì)稅基礎(chǔ)” 填 30 萬(wàn)；“會(huì)計(jì)確認(rèn)的處置所得或損失” 填 -28.8 萬(wàn)；“稅收計(jì)算的處置所得” 填 -28.8 萬(wàn)；“納稅調(diào)整金額（處置環(huán)節(jié)）” 填 0；假設(shè)持有期間無(wú)差異，對(duì)應(yīng)欄次填 0。填寫(xiě)表格：將數(shù)據(jù)填入 A105030 表相應(yīng)欄次，多筆業(yè)務(wù)逐行填并匯總合計(jì)行數(shù)據(jù)。答

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