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廖君老師

職稱： 注冊會計師,高級會計師,律師從業資格,稅務師,中級經濟師

2023-05-16 21:25

晚上好，咱公司這個不算的，沒有通過公益機構自己直接給出的只能是營業外支出，還不能稅前扣除
捐贈支出包括贊助支出、非公益性捐贈和公益性捐贈。除了公益性捐贈支出外，其他都屬于非公益性捐贈支出。

  依據《財政部、國家稅務總局民政部關于公益性捐贈稅前扣除有關問題的通知》(財稅〔2008〕160號)第三條 用于公益事業的捐贈支出，是指《中華人民共和國公益事業捐贈法》規定的向公益事業的捐贈支出，具體范圍包括：

  (一)救助災害、救濟貧困、扶助殘疾人等困難的社會群體和個人的活動;

  (二)教育、科學、文化、衛生、體育事業;

  (三)環境保護、社會公共設施建設;

  (四)促進社會發展和進步的其他社會公共和福利事業。

  根據上述規定，捐贈支出用于上述公益事業的，屬于公益性捐贈。

不安的草叢 追問

2023-05-16 21:28

老師，請問我們公司給養老院的慰問金和給一些非本公司的困難戶的錢（這些錢都沒有任何發票和收條），應該填到 匯算清繳中的營業外支出中的哪一個項目里 ？

廖君老師 解答

2023-05-16 21:38

您好，A105000表27行 填寫合適，您覺得可以么

不安的草叢 追問

2023-05-16 21:46

老師，請問我們公司給養老院的慰問金和給一些非本公司的困難戶的錢（這些錢都沒有任何發票和收條），應該填到 匯算清繳中A102010的營業外支出中的哪一個項目里 ？  還有稅法滯納金應該填到 匯算清繳中A102010的營業外支出中的哪一個項目里 ？

廖君老師 解答

2023-05-16 21:51

您好，慰問金和給一些非本公司的困難戶的錢填22行贊助支出
2.這個表下面還有選擇么，這會我手上沒有這張表

不安的草叢 追問

2023-05-16 21:58

老師，請看下下半部分的截圖，稅款滯納金應該填到 匯算清繳中A102010的營業外支出中的哪一個項目里 ？

廖君老師 解答

2023-05-16 22:02

您好啊，稅款滯納金填 23行

上傳圖片 ?
相關問題討論
具體情況要根據營業外支出的性質來決定，如果是經常性支出，則可以填寫企業所得稅月（季）度預繳納稅申報表；如果是一次性支出，則可以填寫企業所得稅減免納稅申報表。
2023-03-24 17:59:03
對的，沒錯就是做個人所得稅的匯算清繳
2021-12-26 18:59:26
這個需要看你稅局要求不，不要求可以不做
2020-02-11 21:11:39
前者是企業做的，后者是個體戶做的
2020-02-11 12:19:05
需要看你的企業類型 獨資企業、合伙企業、工商戶，投資者做的是經營所得匯算清繳
2020-03-25 21:00:04
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