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送心意

meizi老師

職稱中級會計師

2023-05-16 17:03

你好; 你們具體業務是什么 ; 是金融行業嗎   

義氣的八寶粥 追問

2023-05-16 17:05

是酒店管理有限公司,該公司只是前期租用了地皮建設酒店,建到一半資金沒有了,就成了爛尾樓,向法院申請了破產,現在有我們律師所作為他們公司的管理人

meizi老師 解答

2023-05-16 17:07

你好;   那你們作為管理人是怎么來開展業務的 

義氣的八寶粥 追問

2023-05-16 17:07

2020開始作為管理人,2020-2021年發生了些日常支出,一直沒有做會計賬,只做了收支流水登記,2022年初已拍賣成功收到了款,發票已開,現在需匯算清繳2022年的企業所得稅,所以想知道這些賬務怎么走比較合適

義氣的八寶粥 追問

2023-05-16 17:09

2022年開始收到幾筆前期建設付給供應商的退款,退款包含計算的欠款利息,想知道收到的利息怎么入賬呢,在建工程是虧損賣出

meizi老師 解答

2023-05-16 17:12

你好 ;補做賬哈 ; 你們是以 律所來做 還是以 破產企業來做 ?   

義氣的八寶粥 追問

2023-05-16 17:15

我要申報企業的2022年所得稅,但他們的錢是打到我們律師所開設的管理人賬戶,我補做賬是2020-2022年一直以來的流水嗎,還是只做變賣款分錄就可以了,2020-2022年的收支全部通過我們管理人賬戶處理的

義氣的八寶粥 追問

2023-05-16 17:16

變賣款,即酒店的在建工程賣出,開列發票是企業名義20222年開的,增值稅也是企業名義申報繳納

meizi老師 解答

2023-05-16 17:18

你好;  是的;  之前沒有做的;都要補做的; 補做了才能去處置的   

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您好,只能多看,多聽會計教材
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你好; 比如購買樹苗: 借:消耗型生物資產 應繳稅費——增值稅(進項稅) 貸:銀行存款 培育期間: 借:消耗性生物資產 貸:原材料 (肥料) 應付職工薪酬 (員工工資) 累計折舊 (設備折舊) 達到郁閉狀態后: 借:管理費用 貸:應付職工薪酬 累計折舊 2)小企業外購的生產性生物資產,按照購買價款和相關稅費,借記 生產性生物資產,涉及按照稅法規定可抵扣的增值稅進項稅額的,還應當借記“應交稅費——應交增值稅(進項稅額)”科目 外購苗木的分錄如下: 借:生產性生物資產 應交稅費-應交增值稅 (進項稅) 貸:銀行存款 ? 達到預定生產經營目的前,費用計入生產性生物資產-未成熟生產性生物 資產科目的有:自行營造的林木類生產性生物資產, 發生的造林費、撫育費、營林設施費、良種試驗費、調查設計費和應分攤的間接費用等必要支出; 自行繁殖的產畜和役畜, 發生的飼料費、人工費和應分攤的間接費用等必要支 出;擇伐、間伐或撫育更新等生產性采伐而補植林木類生產性 生物資產發生的后續支出; 達到預定生產經營目的,將生產性生物資產-未成熟生產性生物資產,轉入生產性生物資產- 成熟生產性生物資產。 達到預定生產經營目的,生產性生物資產發生的管護、飼養費用等后續支出,借記“管理費用”科目 具體分錄如下: 每年發生的費用 借:生產性生物資產 -未成熟生產性生物資產 貸: 原材料 應付職工薪酬 達到經營目的后: 借:生產性生物資產——成熟生產性生物資產 貸:生產性生物資產——未成熟生產性生物資產? ?? ? 借庫存商品 貸??生產性生物資產——成熟生產性生物資產? ? ? ?銷售做收入結轉成本? ? ??
2022-03-10 14:47:40
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