MZ Chow 追問

2023-05-15 14:44

這個是 當(dāng)時(shí)做的分錄

向陽老師 解答

2023-05-15 14:49

你好1；   那你做的相反分錄還是做的 原分錄的借貸方金額？ 才好判斷的

MZ Chow 追問

2023-05-15 14:52

本來這個紅沖，是得用紅字的，但是忘記用紅字表示了，現(xiàn)在需要怎么更正

向陽老師 解答

2023-05-15 14:57

你好； 是的；  現(xiàn)在就是做 紅字分錄  做上面錯誤的； 在做一筆 紅字分錄 ； 你才能平衡

MZ Chow 追問

2023-05-15 15:01

這是去年的，需要做以前年度損益調(diào)整 嗎

向陽老師 解答

2023-05-15 15:08

你好； 去年的話；  要走以前年度損益調(diào)整科目 替代    主營業(yè)務(wù)成本科目的

MZ Chow 追問

2023-05-15 15:10

那今年怎么調(diào)整呢？？？

向陽老師 解答

2023-05-15 15:17

你好；  一樣的 做兩筆紅沖金額；   只是第二筆的 主營業(yè)務(wù)成本  用以前年度損益調(diào)整替代即可

MZ Chow 追問

2023-05-15 15:23

不是還要調(diào)整未分配利潤嗎？？？整體的分錄是？

向陽老師 解答

2023-05-15 15:32

你好； 先把 我說的做了； 在去結(jié)轉(zhuǎn)損益即可  ； 算了； 我還給你寫分錄 先紅沖  ； 借庫存商品 ；金額負(fù)數(shù)； 貸應(yīng)付賬款 ； 金額負(fù)數(shù)；  借以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本 ；金額負(fù)數(shù)； 貸  庫存商品；金額負(fù)數(shù) ； 然后再做一筆   借庫存商品 ；金額負(fù)數(shù)； 貸應(yīng)付賬款 ； 金額負(fù)數(shù)；  借以前年度損益調(diào)整- 主營業(yè)務(wù)成本 ；金額負(fù)數(shù)； 貸  庫存商品；金額負(fù)數(shù) ；

MZ Chow 追問

2023-05-15 15:59

是不是還要做一筆，借：未分配利潤-利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整

向陽老師 解答

2023-05-15 16:15

對的；   記得金額是負(fù)數(shù)哈

MZ Chow 追問

2023-05-15 16:20

借：未分配利潤-利潤分配 貸：以前年度損益調(diào)整，這筆的金額為啥是負(fù)數(shù)？

向陽老師 解答

2023-05-15 16:30

你好； 你以前年度損益調(diào)整 本身就是做的紅沖的金額； 是負(fù)數(shù)的哇

MZ Chow 追問

2023-05-16 11:15

那去年不是多暫估了成本嗎？再用負(fù)數(shù)調(diào)整，那不是跟沒調(diào)整一樣？

向陽老師 解答

2023-05-16 11:41

你好1；     負(fù)數(shù)調(diào)增是去紅沖； 紅沖了之前在去結(jié)轉(zhuǎn)；   給你做了兩筆  一樣的分錄； 最終是沖掉了 ；怎么會沒有調(diào)整 呢