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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-15 09:36

您好!是的。先計入預付。你后面這個是預收

彼岸花開 追問

2017-12-15 09:38

老師我上月打款給廠家了,貨也到了,工地也安裝了,就是發票沒到,我怎么接頭做分錄啊。

宋生老師 解答

2017-12-15 09:40

您好!你只能暫估。借原材料-暫估 貸銀行存款。
然后領用借工程施工-原材料等 貸原材料-暫估

彼岸花開 追問

2017-12-15 09:42

這個都附些什么 單據,暫估是不含稅的,打過去的是含稅的吧

彼岸花開 追問

2017-12-15 09:51

老師我上月做的是,借:預付帳款  貸:銀行存款 ,12月初貨到了,現在在施工中,可發票沒來,我接著怎么做?

宋生老師 解答

2017-12-15 09:52

您好!暫估可以是含稅的啊。只是不分開寫金額和稅額而已

彼岸花開 追問

2017-12-15 09:54

老師我上月做的是,借:預付帳款 貸:銀行存款 ,12月初貨到了,現在在施工中,可發票沒來,我接著怎么做?

宋生老師 解答

2017-12-15 09:56

您好!就是按上面的做暫估和領用的分錄

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相關問題討論
您好!是的。先計入預付。你后面這個是預收
2017-12-15 09:36:28
您好,分錄,借,相關成本費用科目,貸;應付賬款。或者營業外收入-捐贈收入。
2017-05-27 09:39:14
支付貨款時 借:預付賬款 貸:銀行存款等 收到貨后 借:庫存商品 貸:預付賬款 取得發票后,直接將發票貼到這個憑證后面就是了。
2018-12-20 10:10:59
您好!可以的。但是建議你盡快取得。
2017-12-11 10:18:06
1、承租方租入固定資產:   借:使用權資產     租賃負債——未確認融資費用     貸:租賃負債——租賃付款金額
2021-10-25 14:18:33
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