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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-15 09:36

您好!是的。先計入預付。你后面這個是預收

彼岸花開 追問

2017-12-15 09:38

老師我上月打款給廠家了,貨也到了,工地也安裝了,就是發票沒到,我怎么接頭做分錄啊。

宋生老師 解答

2017-12-15 09:40

您好!你只能暫估。借原材料-暫估 貸銀行存款。
然后領用借工程施工-原材料等 貸原材料-暫估

彼岸花開 追問

2017-12-15 09:42

這個都附些什么 單據,暫估是不含稅的,打過去的是含稅的吧

彼岸花開 追問

2017-12-15 09:51

老師我上月做的是,借:預付帳款  貸:銀行存款 ,12月初貨到了,現在在施工中,可發票沒來,我接著怎么做?

宋生老師 解答

2017-12-15 09:52

您好!暫估可以是含稅的啊。只是不分開寫金額和稅額而已

彼岸花開 追問

2017-12-15 09:54

老師我上月做的是,借:預付帳款 貸:銀行存款 ,12月初貨到了,現在在施工中,可發票沒來,我接著怎么做?

宋生老師 解答

2017-12-15 09:56

您好!就是按上面的做暫估和領用的分錄

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