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老師您好，今天稅務(wù)局發(fā)過(guò)來(lái)一個(gè)需要更正年報(bào)的，應(yīng)該是之前有收罰款滯納金的，在申請(qǐng)匯算清繳退稅的時(shí)候不知道哪里更改，請(qǐng)問(wèn)現(xiàn)在怎么操作
媛媛媽媽
于2023-05-11 16:55 发布 634次浏览
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鄒老師
职称： 注冊(cè)稅務(wù)師+中級(jí)會(huì)計(jì)師
2023-05-11 16:56
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甲方代發(fā)農(nóng)民工工資，個(gè)稅也由甲方申報(bào)，甲方的應(yīng)收 问
你好，甲方的應(yīng)收款是什么。是你們要找甲方收的錢嗎 答
公司發(fā)生的銷售費(fèi)用，管理費(fèi)用（除辦公用品），大部分都 问
您好，費(fèi)用類的，一般不用交印花稅 答
老師，實(shí)務(wù)中，是不是私人轉(zhuǎn)給企業(yè)的款項(xiàng)，都要報(bào)無(wú)票 问
你好，除了往來(lái)款和投資，其他的是可以 答
老師，比如我從事會(huì)計(jì)行業(yè)，我報(bào)課會(huì)計(jì)學(xué)堂學(xué)習(xí)會(huì)計(jì) 问
你好，公司如果給你報(bào)銷，就入職工教育經(jīng)費(fèi)。 答
@郭老師，發(fā)票抵扣勾選有沒(méi)有什么限制，后面日期的發(fā) 问
發(fā)票抵扣勾選的限制主要包括時(shí)間、發(fā)票狀態(tài)和類型等方面： 時(shí)間限制：增值稅專用發(fā)票等扣稅憑證需在發(fā)票開(kāi)具之日起 360 天內(nèi)完成認(rèn)證或勾選確認(rèn)，并在認(rèn)證相符或勾選確認(rèn)的次月納稅申報(bào)期內(nèi)申報(bào)抵扣，逾期其進(jìn)項(xiàng)稅額不予抵扣。 發(fā)票狀態(tài)和類型限制：必須是由增值稅發(fā)票管理新系統(tǒng)開(kāi)具的、尚未申報(bào)抵扣的正常狀態(tài)且金額為正數(shù)的進(jìn)項(xiàng)發(fā)票，作廢、失控、紅沖等異常狀態(tài)的發(fā)票不能進(jìn)行抵扣勾選。 勾選順序通常沒(méi)有嚴(yán)格要求，后面日期的發(fā)票可以先勾選，一般對(duì)抵扣結(jié)果沒(méi)有實(shí)質(zhì)性影響。 答
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