老師我公司之前會計23年做賬出現負庫存,例如進項 問
借庫存商品 貸預付或者應付賬款200*單價 沒有發票的這一部分匯算清繳需要納稅調增。 答
老師你好,自然人稅務局(扣繳端)可以填法人嗎,填法人 問
你好,法人有工資就需要填寫的,這個公司沒特殊要求 答
老師,有個問題,我們公司股東,現在用承包款做實收資 問
你好,做借款可以的,需要有支付的證明借在建工程158820 貸。其他應付款股東67760 銀行存款 答
老師,你好。在2021年度的時候,誤以為進項發票稅額 問
你好,稅費從沒有認證到認證,調整到進項 借:應交稅費-應交增值稅-進項 貸:應交稅費-待抵扣進項/主營業務成本-其他 答
請問公司基建期間用到的電力方面的材料入什么科 問
公司基建期間用到的電力方面材料,計入 “在建工程” 科目。 具體處理: 購入時:借 “工程物資 —— 電力材料”,貸 “銀行存款” 等; 領用時:借 “在建工程 —— 基建項目”,貸 “工程物資 —— 電力材料”。 完工后,“在建工程” 結轉至 “固定資產” 答
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老師,我公司其他應收款~代扣代繳個人保險有借方余額,經查證發現是因為保險繳納不及時,員工離職后發生的個人承擔部分,這部分應該怎么處理?
老師,遇到一個麻煩事,就是別人掛我們公司交社保交了三個月,我一直代扣代繳,但一直沒給他做工資,這個月發現我其他應收款金額不對了,一對才發現沒做工資而一直代扣代繳,現在該怎么辦,怎樣其他應收款才會平
老師你好,請問期末其他應收款-社保出現貸方余額,需要重分類的嗎?我知道客戶往來的是需要重分類的,那這種代扣代繳的社保呢?

