い太普通づ 追問

2017-12-14 14:34

長期這樣應該沒有問題吧，稅局會不會查呢，那可不可以做借：其他應付款，貸：銀行存款，如果從老板的卡轉入對公戶就是借：銀行存款，貸：其他應付

宋生老師 解答

2017-12-14 14:35

您好！是其他應收款。不是其他應付。

い太普通づ 追問

2017-12-14 14:39

你好，這兩者有什么較大的區別嗎，因為是轉入老板的卡做備用金的，也不會收回來了

宋生老師 解答

2017-12-14 14:41

您好！為什么不會收回來了。是這樣，如果你是先借出去，就是其他應收。如果你是先報銷，然后再付錢就是其他應付

い太普通づ 追問

2017-12-14 14:49

因為我們是從對公轉進老板私人卡做備用金的

宋生老師 解答

2017-12-14 14:49

您好！是啊。你就應該計入其他應收啊。公司借給她相當于

い太普通づ 追問

2017-12-14 15:08

但是之前的會計一直做其他應付，現在其他應付款掛有幾十萬元

宋生老師 解答

2017-12-14 15:16

您好！那你接著之前的做吧。如果已經這樣做過了

い太普通づ 追問

2017-12-14 15:56

對呀，之前的會計都是這樣做的，這樣應該也沒有問題吧

宋生老師 解答

2017-12-14 15:58

你好！問題不大，還是可以解釋的清的

い太普通づ 追問

2017-12-14 23:51

如果稅局問這該怎么解釋不

宋生老師 解答

2017-12-15 09:07

你好！這個沒關系，因為這個沒什么影響，只是會計科目使用不規范。