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送心意

玲老師

職稱會計師

2023-05-10 11:56

你好,借成本費用貸,其他應付款。借應收賬款貸其他應收款。收入成本正常確認結轉。

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:01

老師怎么記賬啊

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:02

1.公司購買材料,用老板私人**支付的:
借:原材料   
貸:其他應付款-個人(個人**支付)
2.公司購買材料,用老板私人**支付,收到發票入賬的:
借:原材料
應交稅費-應交增值稅-進項稅額,
貸:其他應付款-個人(個人**支付)    不應該這么做嗎?

玲老師 解答

2023-05-10 12:02

付款時是對的,收到發票把付款的分錄紅沖再做一筆,按發票入賬的分錄。

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:05

意思是再追加一筆,借:其他應付款-個人(個人**支付)   貸:應付賬款,是嗎?

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:10

2.公司購買材料,用老板私人**支付,收到發票入賬的:
借:其他應付款-個人(個人**支付)  
貸:原材料
       應交稅費-應交增值稅-進項稅額

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:12

老師,收票的到底咋做啊,我寫的哪個是對的啊

玲老師 解答

2023-05-10 12:18

.公司購買材料,用老板私人**支付的:
借:原材料
貸:其他應付款-個人(個人**支付)
2.公司購買材料,用老板私人**支付,收到發票入賬的:
借:原材料
應交稅費-應交增值稅-進項稅額,
貸:其他應付款-個人(個人**支付) 不應該這么做嗎

這個是對的。?

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:19

1.公司購買材料,用老板私人**支付的:
借:應付賬款  
貸:其他應付款-個人(個人**支付)
2.公司購買材料,用老板私人**支付,收到發票入賬的:
借:原材料
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款             老師應該是這樣做吧才對

玲老師 解答

2023-05-10 12:19

然后把前面沒有發票的第一個分錄還要紅沖。不然就重復了。

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:20

把老板個人**支付的沖掉了,那就沒有了,也不用還了嗎?

玲老師 解答

2023-05-10 12:22

我的意思沒有發票時,咱不還有一個分錄嗎?收到商品沒收到發票時,還有一個分錄。

玲老師 解答

2023-05-10 12:22

你的意思是發票和原材料一起收到的嗎?

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:30

老師,你的意思,分三步,一是付款,二是材料入庫,沒有發票,三是是收票。
1.公司購買材料,用老板私人**支付的:
借:應付賬款  
貸:其他應付款-個人(個人**支付)
2.發票未到,材料暫估入庫:
借:其他應付款-個人(個人**支付)
貸:應付賬款  
3.收到發票入賬的:
借:原材料
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款           是這樣子嗎?    但是這樣把第1筆分錄一沖,老板個人支付的這個科目就完全抵消沒有了,那日后老板若是要回這個錢怎么辦做科目?

玲老師 解答

2023-05-10 12:32

1.公司購買材料,用老板私人**支付的:
借:應付賬款
貸:其他應付款-個人(個人**支付)
2.發票未到,材料暫估入庫:
借:原材料
貸:應付賬款
3.收到發票入賬的:
借:原材料負數 
貸:應付賬款借負數  
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款 是這樣子

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:34

3.收到發票入賬的:
借:原材料負數 
貸:應付賬款借負數  
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款 是這樣子      老師,怎么有兩個貸方應付賬款

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:37

第3筆收到發票入賬的分錄中最后一行應該不要了吧

玲老師 解答

2023-05-10 12:42

一個沖的無票的    暫估,一個按發票的 二個對

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:47

老師可不可以把材料沖無票暫估的,和按發票入賬的分開寫,有點看不懂,老師辛苦了

玲老師 解答

2023-05-10 12:48

你好 
1.公司購買材料,用老板私人**支付的:
借:應付賬款
貸:其他應付款-個人(個人**支付)
2.發票未到,材料暫估入庫:
借:原材料
貸:應付賬款
3.收到發票入賬的:
借:原材料負數 
貸:應付賬款借負數  
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款 是這樣子 
 這不是分開寫的嗎 

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 12:58

您這樣寫的貸方有兩筆應付賬款,看不懂,您看我可不可以這樣分開寫:
1.公司購買材料,用老板私人**支付的:
借:應付賬款
貸:其他應付款-個人(個人**支付)
2.發票未到,材料暫估入庫:
借:原材料
貸:應付賬款
3.發票已到,沖材料暫估入庫:
借:應付賬款(和2貸方金額一致)
貸:原材料(和2借方金額一致)
4.收到發票入賬的:
借:原材料  
應交稅費-應交增值稅-進項稅額 
貸:應付賬款

玲老師 解答

2023-05-10 13:03

您把說重復應付賬款那個畫上截圖畫上我看一。

玲老師 解答

2023-05-10 13:04

那個第一部分不是負數嗎?而第二個才是正數嗎?一正一負不是抵消平了嗎?

玲老師 解答

2023-05-10 13:04

你把不理解的截圖畫上,具體地方畫紅線。

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 13:06

你看就是這兩個

玲老師 解答

2023-05-10 13:08

3.發票已到,沖材料暫估入庫:
借:應付賬款(和2貸方金額一致)
貸:原材料(和2借方金額一致)
4.收到發票入賬的:
借:原材料  
應交稅費-應交增值稅-進項稅額
貸:應付賬款
最后面這個是對的 
上面是復制錯了 

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 13:09

老師,我剛最后分4筆做的那個會計分錄可以嗎,是不是可行的,我把開始未到票暫估,然后到票后把暫估的全部沖掉,再做實際到票的

擁抱星空的唯美 追問

2023-05-10 13:10

還有一個問題就是老板付的這個私人的錢,一直放在那里嗎?要是還給老板會計分錄怎么做呢

玲老師 解答

2023-05-10 13:15

對,就是你后面分四步,這個是正確的。

玲老師 解答

2023-05-10 13:15

老板,代付這個錢,如果沒有報銷就掛賬。

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