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擁抱星空的唯美
于2023-05-10 11:55 發布 ??3223次瀏覽
玲老師
職稱: 會計師
2023-05-10 11:56
你好,借成本費用貸,其他應付款。借應收賬款貸其他應收款。收入成本正常確認結轉。
擁抱星空的唯美 追問
2023-05-10 12:01
老師怎么記賬啊
2023-05-10 12:02
1.公司購買材料,用老板私人**支付的:借:原材料 貸:其他應付款-個人(個人**支付)2.公司購買材料,用老板私人**支付,收到發票入賬的:借:原材料應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:其他應付款-個人(個人**支付) 不應該這么做嗎?
玲老師 解答
付款時是對的,收到發票把付款的分錄紅沖再做一筆,按發票入賬的分錄。
2023-05-10 12:05
意思是再追加一筆,借:其他應付款-個人(個人**支付) 貸:應付賬款,是嗎?
2023-05-10 12:10
2.公司購買材料,用老板私人**支付,收到發票入賬的:借:其他應付款-個人(個人**支付) 貸:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額
2023-05-10 12:12
老師,收票的到底咋做啊,我寫的哪個是對的啊
2023-05-10 12:18
.公司購買材料,用老板私人**支付的:借:原材料貸:其他應付款-個人(個人**支付)2.公司購買材料,用老板私人**支付,收到發票入賬的:借:原材料應交稅費-應交增值稅-進項稅額,貸:其他應付款-個人(個人**支付) 不應該這么做嗎這個是對的。?
2023-05-10 12:19
1.公司購買材料,用老板私人**支付的:借:應付賬款 貸:其他應付款-個人(個人**支付)2.公司購買材料,用老板私人**支付,收到發票入賬的:借:原材料應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款 老師應該是這樣做吧才對
然后把前面沒有發票的第一個分錄還要紅沖。不然就重復了。
2023-05-10 12:20
把老板個人**支付的沖掉了,那就沒有了,也不用還了嗎?
2023-05-10 12:22
我的意思沒有發票時,咱不還有一個分錄嗎?收到商品沒收到發票時,還有一個分錄。
你的意思是發票和原材料一起收到的嗎?
2023-05-10 12:30
老師,你的意思,分三步,一是付款,二是材料入庫,沒有發票,三是是收票。1.公司購買材料,用老板私人**支付的:借:應付賬款 貸:其他應付款-個人(個人**支付)2.發票未到,材料暫估入庫:借:其他應付款-個人(個人**支付)貸:應付賬款 3.收到發票入賬的:借:原材料應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款 是這樣子嗎? 但是這樣把第1筆分錄一沖,老板個人支付的這個科目就完全抵消沒有了,那日后老板若是要回這個錢怎么辦做科目?
2023-05-10 12:32
1.公司購買材料,用老板私人**支付的:借:應付賬款貸:其他應付款-個人(個人**支付)2.發票未到,材料暫估入庫:借:原材料貸:應付賬款3.收到發票入賬的:借:原材料負數 貸:應付賬款借負數 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款 是這樣子
2023-05-10 12:34
3.收到發票入賬的:借:原材料負數 貸:應付賬款借負數 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款 是這樣子 老師,怎么有兩個貸方應付賬款
2023-05-10 12:37
第3筆收到發票入賬的分錄中最后一行應該不要了吧
2023-05-10 12:42
一個沖的無票的 暫估,一個按發票的 二個對
2023-05-10 12:47
老師可不可以把材料沖無票暫估的,和按發票入賬的分開寫,有點看不懂,老師辛苦了
2023-05-10 12:48
你好 1.公司購買材料,用老板私人**支付的:借:應付賬款貸:其他應付款-個人(個人**支付)2.發票未到,材料暫估入庫:借:原材料貸:應付賬款3.收到發票入賬的:借:原材料負數 貸:應付賬款借負數 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款 是這樣子 這不是分開寫的嗎
2023-05-10 12:58
您這樣寫的貸方有兩筆應付賬款,看不懂,您看我可不可以這樣分開寫:1.公司購買材料,用老板私人**支付的:借:應付賬款貸:其他應付款-個人(個人**支付)2.發票未到,材料暫估入庫:借:原材料貸:應付賬款3.發票已到,沖材料暫估入庫:借:應付賬款(和2貸方金額一致)貸:原材料(和2借方金額一致)4.收到發票入賬的:借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額 貸:應付賬款
2023-05-10 13:03
您把說重復應付賬款那個畫上截圖畫上我看一。
2023-05-10 13:04
那個第一部分不是負數嗎?而第二個才是正數嗎?一正一負不是抵消平了嗎?
你把不理解的截圖畫上,具體地方畫紅線。
2023-05-10 13:06
你看就是這兩個
2023-05-10 13:08
3.發票已到,沖材料暫估入庫:借:應付賬款(和2貸方金額一致)貸:原材料(和2借方金額一致)4.收到發票入賬的:借:原材料 應交稅費-應交增值稅-進項稅額貸:應付賬款最后面這個是對的 上面是復制錯了
2023-05-10 13:09
老師,我剛最后分4筆做的那個會計分錄可以嗎,是不是可行的,我把開始未到票暫估,然后到票后把暫估的全部沖掉,再做實際到票的
2023-05-10 13:10
還有一個問題就是老板付的這個私人的錢,一直放在那里嗎?要是還給老板會計分錄怎么做呢
2023-05-10 13:15
對,就是你后面分四步,這個是正確的。
老板,代付這個錢,如果沒有報銷就掛賬。
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玲老師 | 官方答疑老師
職稱:會計師
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