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擁抱星空的唯美
于2023-05-10 11:55 發(fā)布 ??3223次瀏覽
玲老師
職稱: 會(huì)計(jì)師
2023-05-10 11:56
你好,借成本費(fèi)用貸,其他應(yīng)付款。借應(yīng)收賬款貸其他應(yīng)收款。收入成本正常確認(rèn)結(jié)轉(zhuǎn)。
擁抱星空的唯美 追問(wèn)
2023-05-10 12:01
老師怎么記賬啊
2023-05-10 12:02
1.公司購(gòu)買材料,用老板私人**支付的:借:原材料 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付)2.公司購(gòu)買材料,用老板私人**支付,收到發(fā)票入賬的:借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付) 不應(yīng)該這么做嗎?
玲老師 解答
付款時(shí)是對(duì)的,收到發(fā)票把付款的分錄紅沖再做一筆,按發(fā)票入賬的分錄。
2023-05-10 12:05
意思是再追加一筆,借:其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付) 貸:應(yīng)付賬款,是嗎?
2023-05-10 12:10
2.公司購(gòu)買材料,用老板私人**支付,收到發(fā)票入賬的:借:其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付) 貸:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額
2023-05-10 12:12
老師,收票的到底咋做啊,我寫的哪個(gè)是對(duì)的啊
2023-05-10 12:18
.公司購(gòu)買材料,用老板私人**支付的:借:原材料貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付)2.公司購(gòu)買材料,用老板私人**支付,收到發(fā)票入賬的:借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額,貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付) 不應(yīng)該這么做嗎這個(gè)是對(duì)的。?
2023-05-10 12:19
1.公司購(gòu)買材料,用老板私人**支付的:借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付)2.公司購(gòu)買材料,用老板私人**支付,收到發(fā)票入賬的:借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 老師應(yīng)該是這樣做吧才對(duì)
然后把前面沒(méi)有發(fā)票的第一個(gè)分錄還要紅沖。不然就重復(fù)了。
2023-05-10 12:20
把老板個(gè)人**支付的沖掉了,那就沒(méi)有了,也不用還了嗎?
2023-05-10 12:22
我的意思沒(méi)有發(fā)票時(shí),咱不還有一個(gè)分錄嗎?收到商品沒(méi)收到發(fā)票時(shí),還有一個(gè)分錄。
你的意思是發(fā)票和原材料一起收到的嗎?
2023-05-10 12:30
老師,你的意思,分三步,一是付款,二是材料入庫(kù),沒(méi)有發(fā)票,三是是收票。1.公司購(gòu)買材料,用老板私人**支付的:借:應(yīng)付賬款 貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付)2.發(fā)票未到,材料暫估入庫(kù):借:其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付)貸:應(yīng)付賬款 3.收到發(fā)票入賬的:借:原材料應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 是這樣子嗎? 但是這樣把第1筆分錄一沖,老板個(gè)人支付的這個(gè)科目就完全抵消沒(méi)有了,那日后老板若是要回這個(gè)錢怎么辦做科目?
2023-05-10 12:32
1.公司購(gòu)買材料,用老板私人**支付的:借:應(yīng)付賬款貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付)2.發(fā)票未到,材料暫估入庫(kù):借:原材料貸:應(yīng)付賬款3.收到發(fā)票入賬的:借:原材料負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款借負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 是這樣子
2023-05-10 12:34
3.收到發(fā)票入賬的:借:原材料負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款借負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 是這樣子 老師,怎么有兩個(gè)貸方應(yīng)付賬款
2023-05-10 12:37
第3筆收到發(fā)票入賬的分錄中最后一行應(yīng)該不要了吧
2023-05-10 12:42
一個(gè)沖的無(wú)票的 暫估,一個(gè)按發(fā)票的 二個(gè)對(duì)
2023-05-10 12:47
老師可不可以把材料沖無(wú)票暫估的,和按發(fā)票入賬的分開寫,有點(diǎn)看不懂,老師辛苦了
2023-05-10 12:48
你好 1.公司購(gòu)買材料,用老板私人**支付的:借:應(yīng)付賬款貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付)2.發(fā)票未到,材料暫估入庫(kù):借:原材料貸:應(yīng)付賬款3.收到發(fā)票入賬的:借:原材料負(fù)數(shù) 貸:應(yīng)付賬款借負(fù)數(shù) 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款 是這樣子 這不是分開寫的嗎
2023-05-10 12:58
您這樣寫的貸方有兩筆應(yīng)付賬款,看不懂,您看我可不可以這樣分開寫:1.公司購(gòu)買材料,用老板私人**支付的:借:應(yīng)付賬款貸:其他應(yīng)付款-個(gè)人(個(gè)人**支付)2.發(fā)票未到,材料暫估入庫(kù):借:原材料貸:應(yīng)付賬款3.發(fā)票已到,沖材料暫估入庫(kù):借:應(yīng)付賬款(和2貸方金額一致)貸:原材料(和2借方金額一致)4.收到發(fā)票入賬的:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 貸:應(yīng)付賬款
2023-05-10 13:03
您把說(shuō)重復(fù)應(yīng)付賬款那個(gè)畫上截圖畫上我看一。
2023-05-10 13:04
那個(gè)第一部分不是負(fù)數(shù)嗎?而第二個(gè)才是正數(shù)嗎?一正一負(fù)不是抵消平了嗎?
你把不理解的截圖畫上,具體地方畫紅線。
2023-05-10 13:06
你看就是這兩個(gè)
2023-05-10 13:08
3.發(fā)票已到,沖材料暫估入庫(kù):借:應(yīng)付賬款(和2貸方金額一致)貸:原材料(和2借方金額一致)4.收到發(fā)票入賬的:借:原材料 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額貸:應(yīng)付賬款最后面這個(gè)是對(duì)的 上面是復(fù)制錯(cuò)了
2023-05-10 13:09
老師,我剛最后分4筆做的那個(gè)會(huì)計(jì)分錄可以嗎,是不是可行的,我把開始未到票暫估,然后到票后把暫估的全部沖掉,再做實(shí)際到票的
2023-05-10 13:10
還有一個(gè)問(wèn)題就是老板付的這個(gè)私人的錢,一直放在那里嗎?要是還給老板會(huì)計(jì)分錄怎么做呢
2023-05-10 13:15
對(duì),就是你后面分四步,這個(gè)是正確的。
老板,代付這個(gè)錢,如果沒(méi)有報(bào)銷就掛賬。
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玲老師 | 官方答疑老師
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