有志氣的小蝸牛 追問

2017-12-13 15:34

老師 是這樣 11月誤開了一張17%的出口普票現在才發現  導致打印出來的普通發票統計表上稅額是有數字的 請問這樣的話我這個月增值稅免抵退稅額應該怎么填寫呢？

鄒老師 解答

2017-12-13 15:36

你好，你需要按你錯誤的數據申報的

有志氣的小蝸牛 追問

2017-12-13 15:44

@鄒老師:老師 那填寫增值稅申報附表一時有一欄是免抵退稅銷售額 這一欄是根據增值稅普通發票統計表中的實際銷售金額填寫嗎？即使錯了也是根據這個寫嗎？

鄒老師 解答

2017-12-13 15:44

你好，是根據應納稅額，與免抵退稅額兩者較小的數據填寫的