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送心意

袁老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-12-12 07:40

是的,取得發(fā)票計(jì)入長(zhǎng)攤,平時(shí)每月攤銷

雪逸 追問(wèn)

2017-12-12 08:04

那要是對(duì)方只給我開(kāi)一部分發(fā)票,我咋做賬?我在11月給他家開(kāi)2600000發(fā)票,他家只在12月給我開(kāi)650000發(fā)票,我每月咋做賬?

袁老師 解答

2017-12-12 08:54

借:預(yù)付賬款貸:銀行存款;借:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用貸:預(yù)付賬款;借:管理費(fèi)用貸:長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

雪逸 追問(wèn)

2017-12-12 13:04

是以物換的,給對(duì)方發(fā)票2600000   ,對(duì)方?jīng)]給開(kāi)發(fā)票,借:預(yù)付賬款2600000貸:主營(yíng)業(yè)務(wù)收入  2222222.22 
貸:應(yīng)交稅費(fèi)~銷項(xiàng)稅12月給我開(kāi)了一張650000發(fā)票借:長(zhǎng)攤費(fèi)用650000貸:預(yù)付款,當(dāng)月攤銷長(zhǎng)攤,借:管理費(fèi)用 貸:長(zhǎng)攤       ?

袁老師 解答

2017-12-12 13:43

是的啊

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精選問(wèn)題
  • 老師,晚上不能開(kāi)發(fā)票嗎? 問(wèn)

    ?晚上可以開(kāi)發(fā)票的,只是系統(tǒng)可能有問(wèn)題

  • 許可項(xiàng)目:醫(yī)療服務(wù)(依法須經(jīng)批準(zhǔn)的項(xiàng)目,經(jīng)相關(guān)部門 問(wèn)

    可以偶爾開(kāi)一筆的哈

  • 你好,老師,我有個(gè)資產(chǎn)賬處處理問(wèn)題如下,麻煩幫忙分 問(wèn)

    處置后累計(jì)折舊費(fèi)用處理 在處置資產(chǎn)時(shí),將累計(jì)折舊結(jié)轉(zhuǎn)到 “固定資產(chǎn)清理” 科目,是為了把固定資產(chǎn)的賬面價(jià)值(原值 - 累計(jì)折舊 )轉(zhuǎn)入清理科目,方便核算資產(chǎn)處置過(guò)程中的收支和損益 。這里累計(jì)折舊 4,733.88 元已從貸方轉(zhuǎn)出,后續(xù)固定資產(chǎn)清理完成后,“固定資產(chǎn)清理” 科目若有余額,會(huì)結(jié)轉(zhuǎn)到 “資產(chǎn)處置損益”(正常處置 )或 “營(yíng)業(yè)外支出”(報(bào)廢等 )等科目。 重新生成新資產(chǎn)貸方處理 如果后續(xù)又生成一個(gè)新的資產(chǎn),和上述流程類似。假設(shè)新資產(chǎn)還是通過(guò)類似方式采購(gòu)、入賬 : 采購(gòu)付款 借:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來(lái) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:銀行存款 / 現(xiàn)金 (新資產(chǎn)金額 ) 費(fèi)用報(bào)銷 借:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:其他應(yīng)付款 - 資產(chǎn)往來(lái) (新資產(chǎn)金額 ) 資產(chǎn)卡片生成 借:固定資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 貸:在建工程 - 資產(chǎn) (新資產(chǎn)金額 ) 若新資產(chǎn)是基于原資產(chǎn)處置后的部分價(jià)值或其他關(guān)聯(lián)情況生成,賬務(wù)處理會(huì)更復(fù)雜,需根據(jù)實(shí)際業(yè)務(wù)確定,比如涉及資產(chǎn)置換等特殊業(yè)務(wù),可能要考慮補(bǔ)價(jià)、資產(chǎn)公允價(jià)值等因素 。

  • 匯算清繳產(chǎn)生退稅,會(huì)查賬嘛 問(wèn)

    您好, 這 個(gè)說(shuō)不定的,有可能查,也有可能不查

  • 老師 增值稅稅負(fù)率是不是,繳納的稅額除以銷項(xiàng)稅額 問(wèn)

    ?繳納的稅額除以銷售收入

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