老師好，請(qǐng)問實(shí)操課全盤賬做完了，已結(jié)賬，賬簿利潤表資產(chǎn)負(fù)責(zé)表都出來了，請(qǐng)問如果是公司，后面還有那些程序，報(bào)稅要報(bào)哪些稅？根據(jù)什么來報(bào)稅？

廖君老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師,律師從業(yè)資格,稅務(wù)師,中級(jí)經(jīng)濟(jì)師

2023-05-02 17:03

下午好啊，一般納稅人月度要申報(bào)增值稅及附加，按次印花稅，季度要申報(bào)所得稅，報(bào)稅根據(jù)我們科目余額表和財(cái)務(wù)報(bào)表申報(bào)，這個(gè)報(bào)稅的實(shí)操有沒有學(xué)習(xí)啊

大力的花生追問

2023-05-02 18:13

請(qǐng)問老師根據(jù)科目余額表報(bào)呀，財(cái)務(wù)報(bào)表包括哪些表

廖君老師解答

2023-05-02 18:15

您好啊，咱科目余額表比財(cái)務(wù)報(bào)表清晰。
財(cái)務(wù)報(bào)表包括資產(chǎn)負(fù)債表、利潤表、現(xiàn)金流量表、所有者權(quán)益(或股東權(quán)益)變動(dòng)表以及附注

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精選問題

老師，固定資產(chǎn)購入時(shí)未取得正式發(fā)票，所得稅匯算時(shí) 問

你計(jì)提了折舊，本年計(jì)提金額正常填報(bào)，稅收金額填0 答
老師：匯算清繳調(diào)增的費(fèi)用，進(jìn)項(xiàng)稅要轉(zhuǎn)出嗎？問

具體是什么費(fèi)用納稅調(diào)增了？要分析答
老師您好，個(gè)人獨(dú)資企業(yè)，認(rèn)繳5000元，沒有實(shí)際繳納，現(xiàn) 問

您好，轉(zhuǎn)讓價(jià)格，低于你的實(shí)收資本，這個(gè)就不需要繳納稅款答
一般納稅人：4月28日原材料已收貨，暫估入賬，借：原材料問

您好，不可取，第1個(gè)分錄是正數(shù)，第3個(gè)分錄借：原材料 100 進(jìn)項(xiàng)稅 9 貸：銀行 109 答
當(dāng)月進(jìn)口料件因?yàn)榱霞袉栴}，要做退，賬上如何處理問

你好，你當(dāng)時(shí)拿到發(fā)票的時(shí)候如何做的分錄做相反的就好了。答

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