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送心意

bamboo老師

職稱注冊會計師,中級會計師,稅務(wù)師

2023-04-26 21:39

您好
請問是需要寫分錄嗎

歡呼的小兔子 追問

2023-04-27 11:01

是的,要寫分錄

bamboo老師 解答

2023-04-27 11:04

1.2日從東方工廠采購 A 材料200千克,價款10000元,運雜費450元,末取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率13%,材料已到達(dá)本企業(yè),經(jīng)驗收合格入庫,款項以銀行存款支付。
借:原材料-A材料 10000+450=10450
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 10000*0.13=1300
貸:銀行存款 10000+450+1300=11750
7.22日向紅光工廠購入 C 材料5000千克,單價40元; D 材料3000千克,單價50元。增值稅45500元,以銀行存款支付運雜費800元,末取得增值稅專用發(fā)票,材料已驗收入庫,款項未付(運雜費按重量分配)。
C材料分?jǐn)傔\費800*5000/(5000+3000)=500
D材料分?jǐn)傔\費800*3000/(5000+3000)=300

借:原材料-C材料  5000*40+500=200500
借:原材料-D材料  3000*50+300=150300
借:應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項稅額 45500
貸:應(yīng)付賬款 200500+150300+45500=396300

歡呼的小兔子 追問

2023-04-27 11:08

未取得增值稅發(fā)票,再寫分錄的時候增值稅還可以寫進(jìn)去嗎?

歡呼的小兔子 追問

2023-04-27 11:09

2.7日向光纖工廠采購A材料200千克,單價52元,材料增值稅稅率13%,運輸費500元(運費增值稅稅率9%,增值稅為45元),企業(yè)開出3個月期限的商業(yè)承兌匯票一張,材料尚未到達(dá)。

3.12日向光纖工廠采購的A材料到達(dá)企業(yè),按實際成本驗收入庫。

4.14日企業(yè)以銀行存款向華光工廠預(yù)付購買B材料款100 000元。

5.20日企業(yè)收到華光工廠發(fā)運來的B材料,并驗收入庫。該批材料2500千克,單價34元,增值稅11050元,運雜費320元,末取得增值稅專用發(fā)票。

bamboo老師 解答

2023-04-27 11:49

未取得增值稅發(fā)票,再寫分錄的時候增值稅還可以寫進(jìn)去
不明白什么意思
是一直沒有取得還是暫時沒有取得

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相關(guān)問題討論
您好,借:銷售費用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)貸:銀行存款
2022-11-21 22:54:35
你好,相關(guān)賬處理: 借:固定資產(chǎn)122 應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項稅額)15.72 貸:銀行存款137.72
2023-12-26 10:52:54
您好 請問是需要寫分錄嗎
2023-04-26 21:39:17
借在途物資4000*15=60000 應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅進(jìn)項10200 貸銀行存款70200。
2022-12-20 11:08:19
你好; 借無形資產(chǎn) 30萬;應(yīng)交稅費-應(yīng)交增值稅 1.8萬? 貸銀行存款 31.8萬? ?
2022-12-01 15:41:27
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