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送心意

bamboo老師

職稱注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2023-04-26 21:39

您好
請(qǐng)問是需要寫分錄嗎

歡呼的小兔子 追問

2023-04-27 11:01

是的,要寫分錄

bamboo老師 解答

2023-04-27 11:04

1.2日從東方工廠采購(gòu) A 材料200千克,價(jià)款10000元,運(yùn)雜費(fèi)450元,末取得增值稅專用發(fā)票,增值稅稅率13%,材料已到達(dá)本企業(yè),經(jīng)驗(yàn)收合格入庫(kù),款項(xiàng)以銀行存款支付。
借:原材料-A材料 10000+450=10450
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 10000*0.13=1300
貸:銀行存款 10000+450+1300=11750
7.22日向紅光工廠購(gòu)入 C 材料5000千克,單價(jià)40元; D 材料3000千克,單價(jià)50元。增值稅45500元,以銀行存款支付運(yùn)雜費(fèi)800元,末取得增值稅專用發(fā)票,材料已驗(yàn)收入庫(kù),款項(xiàng)未付(運(yùn)雜費(fèi)按重量分配)。
C材料分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)800*5000/(5000+3000)=500
D材料分?jǐn)傔\(yùn)費(fèi)800*3000/(5000+3000)=300

借:原材料-C材料  5000*40+500=200500
借:原材料-D材料  3000*50+300=150300
借:應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅-進(jìn)項(xiàng)稅額 45500
貸:應(yīng)付賬款 200500+150300+45500=396300

歡呼的小兔子 追問

2023-04-27 11:08

未取得增值稅發(fā)票,再寫分錄的時(shí)候增值稅還可以寫進(jìn)去嗎?

歡呼的小兔子 追問

2023-04-27 11:09

2.7日向光纖工廠采購(gòu)A材料200千克,單價(jià)52元,材料增值稅稅率13%,運(yùn)輸費(fèi)500元(運(yùn)費(fèi)增值稅稅率9%,增值稅為45元),企業(yè)開出3個(gè)月期限的商業(yè)承兌匯票一張,材料尚未到達(dá)。

3.12日向光纖工廠采購(gòu)的A材料到達(dá)企業(yè),按實(shí)際成本驗(yàn)收入庫(kù)。

4.14日企業(yè)以銀行存款向華光工廠預(yù)付購(gòu)買B材料款100 000元。

5.20日企業(yè)收到華光工廠發(fā)運(yùn)來的B材料,并驗(yàn)收入庫(kù)。該批材料2500千克,單價(jià)34元,增值稅11050元,運(yùn)雜費(fèi)320元,末取得增值稅專用發(fā)票。

bamboo老師 解答

2023-04-27 11:49

未取得增值稅發(fā)票,再寫分錄的時(shí)候增值稅還可以寫進(jìn)去
不明白什么意思
是一直沒有取得還是暫時(shí)沒有取得

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相關(guān)問題討論
您好,借:銷售費(fèi)用,應(yīng)交稅金-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)貸:銀行存款
2022-11-21 22:54:35
你好,相關(guān)賬處理: 借:固定資產(chǎn)122 應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額)15.72 貸:銀行存款137.72
2023-12-26 10:52:54
您好 請(qǐng)問是需要寫分錄嗎
2023-04-26 21:39:17
借在途物資4000*15=60000 應(yīng)交稅費(fèi)應(yīng)交增值稅進(jìn)項(xiàng)10200 貸銀行存款70200。
2022-12-20 11:08:19
你好; 借無形資產(chǎn) 30萬;應(yīng)交稅費(fèi)-應(yīng)交增值稅 1.8萬? 貸銀行存款 31.8萬? ?
2022-12-01 15:41:27
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