奇異果 追問

2023-04-25 16:31

發票上只有幾間沒有日期的話，需要將住宿日期備注上去嗎

家權老師 解答

2023-04-25 16:31

這個報銷時寫明就是了

奇異果 追問

2023-04-25 16:32

寫在費用報銷單上就好了對吧

家權老師 解答

2023-04-25 16:34

是的，就是那個樣子的

奇異果 追問

2023-04-25 16:52

老師，我還有個問題，就是國企是3月份才開辦的公司，3月份股東才打了注資款，在3月份的時候承接了政府的綠化項目，先支付了一部分綠化項目款20w，第一季度我需要交企業所得稅嗎？4月份才發生了項目的費用

家權老師 解答

2023-04-25 16:57

你看你的待辦事項里邊有所得稅沒？

奇異果 追問

2023-04-25 16:59

有的，但是第一季度已經零申報了，第二季度需要去補稅嗎？

家權老師 解答

2023-04-25 17:05

不需要的，1季度本來就沒有收入

奇異果 追問

2023-04-25 17:08

不好意思是我說錯了，是3月份時候收到了政府預付的綠化項目款20w，4月份公司才發生了這筆綠化項目的費用

家權老師 解答

2023-04-25 17:11

那2季度補交稅就是了

奇異果 追問

2023-04-25 17:16

那我2季度補交的企業所得稅是以20w去打稅嗎？1季度3月份的工資薪酬也沒有發的，2季度才會把3月份的發出去，那我可以在1季度的企稅扣除3月份的工資去打稅嗎？

家權老師 解答

2023-04-25 17:19

你2季度申報計算按1-6月份的利潤總額申報

奇異果 追問

2023-04-25 17:32

好的，謝謝老師，那發票也是還沒有開給政府的，因為綠化項目款是80w，3月份是先收到了政府的部分預付款，公司是小規模納稅人，發票是以最后驗收完成，打尾款后，以80w開給政府的，那我需要在1季度應交增值稅按照政府預付款20w先上報交稅嗎？還是以最后收到80w后，以80w發票才上報？

家權老師 解答

2023-04-25 17:39

按項目完成的進度確認收入，預收款不做收入

奇異果 追問

2023-04-25 17:55

好的，謝謝老師

家權老師 解答

2023-04-25 17:59

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