微信用戶 追問

2023-04-25 11:25

老師，我這個企業(yè)是小微企業(yè)，需要勾選這兩個嗎，建筑工程行業(yè)

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 11:29

只勾選這個A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表

微信用戶 追問

2023-04-25 11:32

老師，這個A107020一般是什么行業(yè)要購選的，我們?yōu)槭裁床恍枰催x而要勾選A107040這個表，不太明白

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 11:34

你有減免所得項目才需要填的

微信用戶 追問

2023-04-25 11:35

老師，如果有簡易征收的項目需要填A(yù)107020表嗎

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 11:40

簡易征收是增值稅不是所得稅減免不填

微信用戶 追問

2023-04-25 11:48

老師，您講減免所得稅是直接減少稅收，這個應(yīng)該怎么做，指哪些，我是新手，不懂，能舉個例子嗎

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 11:50

你去年的應(yīng)納稅所得額是多少？

微信用戶 追問

2023-04-25 12:03

老師，還未做納稅調(diào)增和調(diào)減，利潤總額是11萬多元，去年新辦的企業(yè)

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 13:55

那就是應(yīng)納稅所得額100萬以內(nèi)，減免的稅=100*22.5%

微信用戶 追問

2023-04-25 13:57

老師，您的意思是減免的稅就填在A107020表里對嗎

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 14:03

是的，就填在第1行就是

微信用戶 追問

2023-04-25 14:07

老師，填 在第1行是指A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表還是A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表？我又分不清了

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 14:08

A107040 減免所得稅優(yōu)惠明細(xì)表的第1行填減免的稅=100*22.5%

微信用戶 追問

2023-04-25 14:10

老師，您能不能跟我講講A107020所得減免優(yōu)惠明細(xì)表一般要什么情況下需要填上，您上面跟我說的所得減免是稅前的計稅基數(shù)減，這個我沒看懂

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 14:14

那個表用不上的，不用勾選填

微信用戶 追問

2023-04-25 14:31

明白了，謝謝老師！

家權(quán)老師 解答

2023-04-25 14:36

不客氣，祝你工作順利，感覺滿意的話，麻煩給個5星好評哦。禮貌用語，切勿回復(fù)！