月中所繳納的各種稅費及社保等費用，在月未都要結轉嗎？還有計提的工資和稅費這樣會不會變成有雙倍的成本？實際繳納的和計提的？

宋生老師

職稱：注冊稅務師/中級會計師

2017-12-08 16:49

你好！是的。要結轉的。只會有一次，就像你的管理費用，發生的時候借管理費用貸現金
結轉的時候借本年利潤，貸管理費用而已。

左岸追問

2017-12-08 16:53

老師，比如工資，12月支付的是11月的工資，然后又計提18年1月的工資，這樣就是2倍了

宋生老師解答

2017-12-08 16:55

您好！你12月為什么要計提18年1月的工資呢

精選問題

老師好，銷售方要我公司把貨款打入私人賬戶，這樣操問

同學你好，一般情況下，稅局不查的話，風險不大，但是，為了避免稅局來查，讓對方寫情況說明書，說清楚為啥要支付給個人賬戶，答
老師好，請問預存的固定電話費是直接做成管理費用，問

那個是計入預付賬款，以后開消費發票做費用答
老師，我們公司之前購買的一些東西，對方開了幾張發問

您好，把之前的全部沖掉，再按實際用了的發票金額入賬答
想讓老師教一下編制現金流量表，有收費的課堂嗎問

您好，沒有專門的這個課，現在財務軟件自動實現的 1.平時做憑證時有現金和銀行的分錄就強制指定流量，月末就能自動生成現金流量表， 2.導出銀行日記賬逐筆區分流量，跟方法1是一個原因，方法1是平時指定，方法2是集中處理 3.根據負債表、利潤表（或業務活動表）的關系來編制，這個方法復雜而且不準，是理論的。答
企業所得稅總公司與分公司合并了，如何在電子稅務問

你好，你這個是要解綁什么。解綁你個人的信息？答

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