我們老板跟我說這個月要開150萬的發票，我跟他說這個月不要開，下個月，再開。然后他問我為什么，我回答”這個月進項不夠“ 他跟我說了他的想法，這個月開出發票，下個月進項來了。在作廢申請退稅。我該怎么回答。

玲老師

職稱：會計師

2023-04-23 15:00

那您當月沒有進項，當月是要交稅的。就是稅款必須交，就是即使下個月作廢，這個進項沒有也要交增值稅。

玲老師解答

2023-04-23 15:00

你就把交稅這個情況和他說清楚就行。

英勇的面包追問

2023-04-23 15:14

是的，我已說了。還舉例說明。

玲老師解答

2023-04-23 15:20

那您這樣說了就行。沒有發票，那個月多交稅款，你把情況說清楚了，那你就沒有責任了。

精選問題

甲方代發農民工工資，個稅也由甲方申報，甲方的應收問

你好，甲方的應收款是什么。是你們要找甲方收的錢嗎答
公司發生的銷售費用，管理費用（除辦公用品），大部分都問

您好，費用類的，一般不用交印花稅答
老師，實務中，是不是私人轉給企業的款項，都要報無票問

你好，除了往來款和投資，其他的是可以答
老師，比如我從事會計行業，我報課會計學堂學習會計問

你好，公司如果給你報銷，就入職工教育經費。答
@郭老師，發票抵扣勾選有沒有什么限制，后面日期的發問

發票抵扣勾選的限制主要包括時間、發票狀態和類型等方面：時間限制：增值稅專用發票等扣稅憑證需在發票開具之日起 360 天內完成認證或勾選確認，并在認證相符或勾選確認的次月納稅申報期內申報抵扣，逾期其進項稅額不予抵扣。發票狀態和類型限制：必須是由增值稅發票管理新系統開具的、尚未申報抵扣的正常狀態且金額為正數的進項發票，作廢、失控、紅沖等異常狀態的發票不能進行抵扣勾選。勾選順序通常沒有嚴格要求，后面日期的發票可以先勾選，一般對抵扣結果沒有實質性影響。答

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