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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2023-04-22 23:29

同學你好,對的,你理解正確。

大力的花生 追問

2023-04-22 23:37

我做了宏偉商貿一般納稅人實操,應交增值稅都結轉了,所得稅就讓他在貸方了,要交了過后才能結轉  借:應交稅費-應交所得稅   貸:銀行存款  是嗎?

王雁鳴老師 解答

2023-04-22 23:38

同學你好,是的,要交了后才結轉的。

大力的花生 追問

2023-04-22 23:39

哦,我結轉了后還有余額以為是我做錯了呢

王雁鳴老師 解答

2023-04-22 23:42

同學你好,沒錯的,是對的。

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相關問題討論
增值稅不需要計提,所得稅,借企業所得稅 貸應交稅費-企業所得稅
2019-04-04 20:58:41
同學你好,對的,你理解正確。
2023-04-22 23:29:36
同學你好 借,應交稅費一未交增值稅9250 借,應交稅費一應交所得稅30000 貸,銀行存款39250
2022-04-08 10:02:00
你好,應納稅所得額就是利潤總額加上減值,不考慮減值 按沒提減值前的價值計稅 所以無論減值如何變動,減值前的價值是不變的 當年的計稅基礎是不變的 去年已經將利潤調到了計稅基礎,后面減值變動不影響計稅基礎的,所以應交所得稅不變
2020-07-26 19:11:45
你好!一個是增值稅,一個是所得稅。稅種不同。 根據銷項-減去進項得到的。
2017-07-18 16:34:25
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