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送心意

易 老師

職稱中級會計師,稅務師,審計師

2023-04-22 19:27

同學您好, 借:原材料,
應交稅費-應交增值稅(進項)
貸:應付賬款等

任性的小甜瓜 追問

2023-04-22 19:38

那我認證了報稅不就有留抵了嗎?

易 老師 解答

2023-04-22 19:39

是的沒錯, 是這樣的

任性的小甜瓜 追問

2023-04-22 19:40

那如果留抵太多太久,不是有稅務風險嗎?

易 老師 解答

2023-04-22 19:41

留底太多,就說明您的收入沒有及時確認的可能性比較大

任性的小甜瓜 追問

2023-04-22 20:08

但是我確實是一直還未開票引起的,那我現在的進項發票應該怎么辦了?

易 老師 解答

2023-04-22 20:09

學員朋友您好,留抵,留待以后抵扣進

任性的小甜瓜 追問

2023-04-22 20:10

就還是先入賬勾選認證發票,待后期開票后再抵扣?

易 老師 解答

2023-04-22 20:11

學員您好,是的,對的

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相關問題討論
可以
2017-04-17 09:21:27
1.關于是否可以先開銷項發票的問題:根據中國增值稅法規,一般納稅人在銷售貨物時,如果未收到上游供應商的進項發票,理論上應該先取得進項發票并完成抵扣后,才能開具銷項發票。也就是說,在進項發票未到的情況下,一般不能先行開具銷項發票。 但實際上,為了解決這個問題,一般納稅人可以與上游供應商協商,請求對方先發貨并提前開具發票。或者,如果可能的話,可以與對方協商預繳一部分稅款,這樣即使進項發票暫時未到,也可以先行開具銷項發票。 1.關于銷售發票品名與進項發票品名不一致的問題:根據中國增值稅法規,一般納稅人在銷售貨物時開具的發票品名應該與上游供應商開具的進項發票品名一致。如果銷售發票品名與進項發票品名不一致,可能會導致稅務問題。 因此,您需要與上游供應商溝通,確保進項發票的品名與您銷售時開具的發票品名一致。如果無法做到一致,您需要咨詢當地稅務部門或專業稅務顧問的意見,以確定在這種情況下如何處理。 總之,對于一般納稅人來說,要確保稅務合規并避免潛在的稅務風險,需要嚴格遵守增值稅法規的規定,并與上游供應商進行充分的溝通和協商。
2023-11-28 08:52:17
你好,這個負數的話是要去稅務局申報的
2024-01-09 09:28:52
同學您好, 借:原材料, 應交稅費-應交增值稅(進項) 貸:應付賬款等
2023-04-22 19:27:27
你好,做五票收入,正常抵扣就可以。
2021-06-18 10:35:09
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