四月天 追問

2017-12-08 11:21

以前遺留問題期初余額不平，現在換了另一個會計了該怎么調，能否直接按差額調整

余老師 解答

2017-12-08 13:58

@四月天:如果查出了錯誤，可以按差額進行賬務調整

四月天 追問

2017-12-08 14:05

老師已經找出差額170元是銷項稅，做分錄怎么做

余老師 解答

2017-12-08 14:18

@四月天:銷項稅是多了還是少了，還有其他科目錯誤嗎？

四月天 追問

2017-12-08 14:19

銷項稅在貸方

余老師 解答

2017-12-08 14:22

@四月天:在貸方意味著是未交的稅，那實際這170交稅了嗎？ 銀行或是現金對得上嗎？

四月天 追問

2017-12-08 14:43

實際這個稅交過了，前任會計說好像是沒結轉

四月天 追問

2017-12-08 14:48

她銷售時做的貸銷項稅，交稅時直接記到已交稅金

余老師 解答

2017-12-08 15:23

@四月天:如果銀行對上了，那當時交這筆稅時的憑證肯定錯了，最好是能查出當時是記到什么科目里面去了，然后調整分錄