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送心意

宋生老師

職稱注冊稅務師/中級會計師

2017-12-07 16:23

您好!你15萬是一張發票還是幾張。你可以先不認證,但是要做賬

Sugar Plum 追問

2017-12-07 16:32

2張發票,剛好1張9萬多1張5萬多的,那張5萬多的發票先不認證的,要怎么做賬呢?是借:庫存商品   應交稅費-待認證進項稅額  貸銀行存款   對么

宋生老師 解答

2017-12-07 16:33

您好!可以的。對的,分錄就是這樣

Sugar Plum 追問

2017-12-07 16:38

1、明年認證的時候做分錄  借:應交稅費-應交增值稅-進項稅額   貸:應交稅費-待認證進項稅額    對么?2、專票的認證期是180天么,是指要在開票日期的180天內認證就可以是么

宋生老師 解答

2017-12-07 16:38

您好!1是的。2現在開的是360天了

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相關問題討論
您好!你15萬是一張發票還是幾張。你可以先不認證,但是要做賬
2017-12-07 16:23:19
你好,需要將賬面上多余的12000進項稅轉到待認證進項稅中,等次月認證完再轉回至進項稅科目。
2018-10-10 11:22:56
您好,進項根據自己的需要認證就可以,因為現在進項也沒有認證期的規定了,您需要多少進項?您就認證多少?當期認證的當期就需要填表抵扣,認證也需要做賬
2020-07-02 14:03:46
你好!進項大于銷項工作賬務處理。
2019-07-03 16:33:37
做賬 認證 的記進項里就好
2019-08-02 14:47:20
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