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報銷流程是什么
所謂的報銷流程是從費用產生、取得相關合法憑證，共 有六個步驟。
（1）取得合法憑證： 對原始票據的要求。所有票據：必須是合法的正式發票。發票上必須有單位名 稱且無誤。特殊情況：收據（財政票據除外）及白條必須有廠長或副總于相應票據注明簽字方予報銷。撕票：當事人必須于票面注明車號車牌、起止時間和地點 （市內短途除外），并經廠長、總監或副總核準簽字方予 報銷。 罰款單據：公務中因個人原因違章的罰款單據不予報銷。
（2） 粘貼原始憑證
由報銷人整齊的自行粘貼在A4紙上或報銷粘貼單上， 按交通票據、住宿票、招待票、通信票等不同類別和不同金 額，分門別類進行粘貼，不能混合粘貼。
（3） 填寫報銷單
按著原始憑證發生的交易時間分類詳細填寫，并編號。
（4） 批準 報銷單必須經過上級領導人員批準。
（5）復核 領導批準后，財務人員還需要對單據、報銷標準進行 復核。
財務復核后，對報銷單做以下處理：
A. 剔除不合格、不合理、說明不全的金額后付款（附 上剔除原因）
B.退回報銷單（注明退回原因）
C.要求報銷人員補充說明
D.交出納付款
（6）付款出納根據審批簽字的報銷審批單進行付款
銀行單據需要分開單獨粘貼，不能與其他票據合并粘貼。 原始憑證應使用優質膠水進行粘貼，以保證粘貼的效果，粘貼的票據要求正面朝上，便于審核與日后查閱，貼票操作過程 整理票據 對票據進行修剪。將有些長度超過報銷封面的票據的多余部分。