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送心意

樸老師

職稱(chēng)會(huì)計(jì)師

2023-04-18 11:21

同學(xué)你好
這個(gè)計(jì)入營(yíng)業(yè)外吧

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 11:34

您是說(shuō)這個(gè)應(yīng)該借:營(yíng)業(yè)外支出 貸:應(yīng)付賬款嗎  我們公司的會(huì)計(jì)說(shuō)要我沖減往年利潤(rùn),借:本年利潤(rùn) 貸:利潤(rùn)分配

樸老師 解答

2023-04-18 11:48

同學(xué)你好
是跨年的嗎

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 11:58

這筆業(yè)務(wù)是去年發(fā)生的,請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做分錄,麻煩了

樸老師 解答

2023-04-18 12:06

同學(xué)你好
是應(yīng)付賬款借方余額嗎

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 13:55

是的 只做了借:應(yīng)付賬款 貸:銀行存款,之后就沒(méi)做分錄了,現(xiàn)在確定是虧損了這批材料,下一步怎么做分錄呢

樸老師 解答

2023-04-18 14:05

同學(xué)你好
那你之前沒(méi)有入庫(kù)的分錄嗎

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 14:15

沒(méi)有做入庫(kù)的分錄,只做了借:應(yīng)付 貸:銀存

樸老師 解答

2023-04-18 14:19

同學(xué)你好
那你現(xiàn)在做入庫(kù)的分錄
然后匯算清繳調(diào)增

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 14:19

內(nèi)賬是只做了 借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款 
外賬做的是借:庫(kù)存商品 貸銀行存款

樸老師 解答

2023-04-18 14:28

同學(xué)你好
內(nèi)賬的話不用調(diào)增
你做
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款就可以了
外賬有發(fā)票可以這樣做

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 14:37

不好意思,還是不太懂,內(nèi)賬的話我該怎么處理,外賬我只做了入庫(kù),這部分材料已經(jīng)用到項(xiàng)目上了,只是項(xiàng)目停了,虧損了這部分錢(qián),是去年發(fā)生的業(yè)務(wù)

樸老師 解答

2023-04-18 14:42

同學(xué)你好
內(nèi)賬就做
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 14:44

那后期不用做處理了嗎,你這個(gè)庫(kù)存商品一直掛在賬上,實(shí)際上已經(jīng)用出去了

樸老師 解答

2023-04-18 14:48

你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 14:54

您的意思是內(nèi)賬 做借:庫(kù)存商品 貸:應(yīng)付賬款  然后結(jié)轉(zhuǎn)成本,就可以了嗎?

樸老師 解答

2023-04-18 14:59

同學(xué)你好
對(duì)的
是這個(gè)意思
做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 15:01

老師,這個(gè)沒(méi)有收入的,只有成本

樸老師 解答

2023-04-18 15:05

同學(xué)你好
為啥會(huì)沒(méi)有收入呢
這個(gè)商品去哪里了

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 15:24

這個(gè)商品銷(xiāo)售給酒店用于裝修了,酒店無(wú)法付款了,那就這項(xiàng)目沒(méi)有收入,也沒(méi)有開(kāi)票,怎么確認(rèn)收入呢

樸老師 解答

2023-04-18 15:31

那就計(jì)入在建工程或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用

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學(xué)員您好,您的預(yù)付只能來(lái)發(fā)票以后沖掉,而且你現(xiàn)在擺的應(yīng)付賬款科目也不對(duì),這樣會(huì)有借方余額
2022-03-18 09:54:21
你好,就是你寫(xiě)的前兩行分錄。
2020-08-02 22:43:54
你好,是的
2016-11-28 16:20:09
你好,之前有做這個(gè)分錄嗎? 借;銷(xiāo)售費(fèi)用,貸;應(yīng)付賬款
2019-08-20 21:00:51
可以的,這個(gè)是可以的,這個(gè)
2020-03-25 17:09:25
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