Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 11:34

您是說(shuō)這個(gè)應(yīng)該借：營(yíng)業(yè)外支出 貸：應(yīng)付賬款嗎  我們公司的會(huì)計(jì)說(shuō)要我沖減往年利潤(rùn)，借：本年利潤(rùn) 貸：利潤(rùn)分配

樸老師 解答

2023-04-18 11:48

同學(xué)你好
是跨年的嗎

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 11:58

這筆業(yè)務(wù)是去年發(fā)生的，請(qǐng)問(wèn)應(yīng)該怎么做分錄，麻煩了

樸老師 解答

2023-04-18 12:06

同學(xué)你好
是應(yīng)付賬款借方余額嗎

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 13:55

是的 只做了借：應(yīng)付賬款 貸：銀行存款，之后就沒(méi)做分錄了，現(xiàn)在確定是虧損了這批材料，下一步怎么做分錄呢

樸老師 解答

2023-04-18 14:05

同學(xué)你好
那你之前沒(méi)有入庫(kù)的分錄嗎

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 14:15

沒(méi)有做入庫(kù)的分錄，只做了借：應(yīng)付 貸：銀存

樸老師 解答

2023-04-18 14:19

同學(xué)你好
那你現(xiàn)在做入庫(kù)的分錄
然后匯算清繳調(diào)增

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 14:19

內(nèi)賬是只做了 借:應(yīng)付賬款 貸銀行存款 
外賬做的是借：庫(kù)存商品 貸銀行存款

樸老師 解答

2023-04-18 14:28

同學(xué)你好
內(nèi)賬的話不用調(diào)增
你做
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款就可以了
外賬有發(fā)票可以這樣做

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 14:37

不好意思，還是不太懂，內(nèi)賬的話我該怎么處理，外賬我只做了入庫(kù)，這部分材料已經(jīng)用到項(xiàng)目上了，只是項(xiàng)目停了，虧損了這部分錢(qián)，是去年發(fā)生的業(yè)務(wù)

樸老師 解答

2023-04-18 14:42

同學(xué)你好
內(nèi)賬就做
借庫(kù)存商品
貸應(yīng)付賬款

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 14:44

那后期不用做處理了嗎，你這個(gè)庫(kù)存商品一直掛在賬上，實(shí)際上已經(jīng)用出去了

樸老師 解答

2023-04-18 14:48

你沒(méi)有結(jié)轉(zhuǎn)成本嗎

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 14:54

您的意思是內(nèi)賬 做借：庫(kù)存商品 貸：應(yīng)付賬款  然后結(jié)轉(zhuǎn)成本，就可以了嗎？

樸老師 解答

2023-04-18 14:59

同學(xué)你好
對(duì)的
是這個(gè)意思
做收入結(jié)轉(zhuǎn)成本

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 15:01

老師，這個(gè)沒(méi)有收入的，只有成本

樸老師 解答

2023-04-18 15:05

同學(xué)你好
為啥會(huì)沒(méi)有收入呢
這個(gè)商品去哪里了

Ai笑笑 追問(wèn)

2023-04-18 15:24

這個(gè)商品銷(xiāo)售給酒店用于裝修了，酒店無(wú)法付款了，那就這項(xiàng)目沒(méi)有收入，也沒(méi)有開(kāi)票，怎么確認(rèn)收入呢

樸老師 解答

2023-04-18 15:31

那就計(jì)入在建工程或者長(zhǎng)期待攤費(fèi)用