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送心意

王雁鳴老師

職稱中級會計師

2017-12-06 16:32

您好,不建議重新建賬,延續使用原來的賬,但以前的賬可以不管。

酈 ⊙ 葭 ⊙ 靈 追問

2017-12-06 16:36

利潤有很大的余額,該怎么處理呀

王雁鳴老師 解答

2017-12-06 16:38

您好,要成本費用發票來處理吧。

酈 ⊙ 葭 ⊙ 靈 追問

2017-12-06 16:43

@王雁鳴老師:現在要不到票了,稅管員叫我重新建賬,期初余額該從什么時間算起呀

王雁鳴老師 解答

2017-12-06 16:47

您好,如果稅管員讓貴公司重新建賬,期初余額可以進行全面盤點,包括現金,銀行存款,存貨,固定資產,往來等,根據盤點表數據作為期初數,至于以后稅務是否允許稅前扣除,只能聽天由命了。

酈 ⊙ 葭 ⊙ 靈 追問

2017-12-06 16:51

老師, 票是肯定找不到了,現在最好的處理方法是什么呢

王雁鳴老師 解答

2017-12-06 17:00

您好,這部分拿不到發票的庫存,最好的處理方法是全部不入外賬,內賬處理。

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