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送心意

郭老師

職稱初級會計師

2023-04-14 18:06

你好,這個是今年的嗎?你看下減免表填寫了嗎?

、 追問

2023-04-14 18:24

他是做賬的系統(tǒng)

郭老師 解答

2023-04-14 18:31

做賬的不行
做賬的按25%
別看這個了

、 追問

2023-04-14 18:50

老師為啥我做完賬之后利潤表沒數(shù)據(jù)。有的有也是亂七八糟的.是我做錯了嘛

郭老師 解答

2023-04-14 18:54

那你是不是沒有結(jié)賬?

追問

2023-04-14 18:57

接完以后也是那樣的而且結(jié)賬中間說我損益科目有余額但是我看了好幾遍也沒有

郭老師 解答

2023-04-14 19:05

那應(yīng)該就是有余額
一點月末結(jié)賬之后,它不是提示你結(jié)轉(zhuǎn)損益嗎?然后你再結(jié)轉(zhuǎn)損益,你看一下出現(xiàn)了什么提示的。

追問

2023-04-14 19:14

老師你把月末需要結(jié)轉(zhuǎn)的所有科目給我發(fā)一下我明天去了跟他死磕,麻煩你了

郭老師 解答

2023-04-14 19:17

主營業(yè)務(wù)收入、其他業(yè)務(wù)收入、主營業(yè)務(wù)成本、其他業(yè)務(wù)成本、管理費用、銷售費用、財務(wù)費用、稅金及附加、投資收益、其他收益、資產(chǎn)處置損益、營業(yè)外支出、營業(yè)外收入。信用減值損失、資產(chǎn)減值損失。

追問

2023-04-14 19:23

老師增值稅月末處理

郭老師 解答

2023-04-14 19:27

你好,一般納稅人還是小規(guī)模的

、 追問

2023-04-15 08:32

是小規(guī)模納稅人

郭老師 解答

2023-04-15 08:42

借應(yīng)交稅費應(yīng)交增值稅貸營業(yè)外收入
季度銷售額30萬
季度末做

追問

2023-04-15 08:52

季度超過30萬了

、 追問

2023-04-15 09:22

老師這個季度利潤用作結(jié)轉(zhuǎn)嗎

、 追問

2023-04-15 10:55

老師企業(yè)所得稅里面是25%怎么報

郭老師 解答

2023-04-15 11:19

你好,需要交稅的話借應(yīng)交稅費,應(yīng)交增值稅貸銀行存款
十三行增加一行填寫減免的20%

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你好,企業(yè)所得稅=應(yīng)納稅所得額 * 稅率 應(yīng)納稅所得額=①收入總額—②不征稅收入—③免稅收入—④準(zhǔn)予扣除項目金額—⑤允許彌補以前年度虧損
2022-03-02 16:59:15
你好,是的,這兩種征收方式就是這樣分別計算的
2017-07-17 11:32:37
個人獨資企業(yè)是非公司企業(yè),不用交企業(yè)所得稅只交個人所得稅。公司制企業(yè)需要交個人所得稅和企業(yè)所得稅
2020-03-24 09:55:11
計提 借所得稅費用 貸應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 借應(yīng)交稅費-企業(yè)所得稅 貸銀行存款
2019-04-10 11:25:06
你好,計提,扣繳是這樣做分錄
2019-03-11 16:50:56
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