我建立科目時候全是建在應(yīng)收應(yīng)付的做完發(fā)現(xiàn)都是預(yù)收預(yù)付，有必要把所有公司的應(yīng)收應(yīng)付全調(diào)到預(yù)收預(yù)付嗎？這樣是不是二級科目太多了？但是不調(diào) 報表又是付的也不好看

方亮老師

職稱：稅務(wù)師,會計師

2017-12-06 16:19

老師沒有完全理解您說的意思，請您清晰完整的重新描述一下。

卜妮追問

2017-12-06 19:16

就是比如應(yīng)收貸方有余額填報表應(yīng)收里面會是負數(shù) 所以最好借應(yīng)收貸預(yù)收，調(diào)到預(yù)收里面是嗎

方亮老師解答

2017-12-06 20:17

不用編制您說的調(diào)整分錄。如果采用財務(wù)軟件做賬，應(yīng)收賬款所屬明細科目出現(xiàn)貸方余額，自動填入預(yù)收賬款項目里面。如果采用手工記賬，應(yīng)收賬款所屬明細科目出現(xiàn)貸方余額，手工填寫到預(yù)收賬款項目里面即可。

精選問題

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伙人出資比例出資額（萬元）盈利分配金額（萬元）計算過程合伙人 A 60% 60 30 50×60% = 30 合伙人 B 30% 30 15 50×30% = 15 合伙人 C 10% 10 5 50×10% = 5 答
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退休返聘的需要申報個稅不會和退休工資一塊匯算清繳的。因為這個退休工資不交個稅呀。答

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