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固定資產(chǎn)處置的增值稅處理，賬務(wù)處理，能舉例說下嗎

鄒老師

職稱：注冊稅務(wù)師+中級會(huì)計(jì)師

2023-04-14 08:18

你好，之前固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣嗎？

青華追問

2023-04-14 08:22

有的，這個(gè)處置的時(shí)候稅金是怎么計(jì)算的

鄒老師解答

2023-04-14 08:23

你好，之前固定資產(chǎn)的進(jìn)項(xiàng)稅額有抵扣，處置的時(shí)候稅金=含稅處置價(jià)款/1.13*13%
借：固定資產(chǎn)清理，累計(jì)折舊  ，貸：固定資產(chǎn)
借：銀行存款等科目   ，貸：固定資產(chǎn)清理，應(yīng)交稅費(fèi)—應(yīng)交增值稅（銷項(xiàng)稅額）
借：資產(chǎn)處置損益，  貸：固定資產(chǎn)清理（或相反分錄）

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