
我公司購進貨物時發(fā)票金額是9999,但實際付款給對方10000,這種分錄應該怎么做?
答: 借:應付賬款9999,財務(wù)費用1貸:銀行存款10000
公司購進貨物發(fā)票金額大于付款金額怎么入賬,發(fā)票是增值稅專用發(fā)票,怎么做分錄?
答: 您好,借:庫存商品等科目,應交稅費-應交增值稅-進項,財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣,負數(shù),貸:現(xiàn)金或者銀行存款等科目。
一名会计如何让领导给你主动加薪?
答: 都说财务会计越老越吃香,实际上是这样吗?其实不管年龄工龄如何
老師,你好,我公司12月購買了貨物,但發(fā)票未到,未付款,1月付了貨款,發(fā)票3月才到,請問這筆分錄怎么做
答: 你好,12月先暫估入賬借:庫存商品 貸:應付賬款-暫估,1月借:應付賬款 貸:銀行存款 3月先反分錄沖銷12月的那筆,再正常入賬


???? 守候我的小幸福 追问
2017-12-05 16:27
袁老師 解答
2017-12-06 08:06