我公司購進貨物時發(fā)票金額是9999，但實際付款給對方10000，這種分錄應該怎么做？

答： 借：應付賬款9999，財務(wù)費用1貸：銀行存款10000

公司購進貨物發(fā)票金額大于付款金額怎么入賬,發(fā)票是增值稅專用發(fā)票，怎么做分錄？

答： 您好，借：庫存商品等科目，應交稅費-應交增值稅-進項，財務(wù)費用-現(xiàn)金折扣，負數(shù)，貸：現(xiàn)金或者銀行存款等科目。

一名会计如何让领导给你主动加薪？

答： 都说财务会计越老越吃香，实际上是这样吗？其实不管年龄工龄如何

老師，你好，我公司12月購買了貨物，但發(fā)票未到，未付款，1月付了貨款，發(fā)票3月才到，請問這筆分錄怎么做

答： 你好，12月先暫估入賬借：庫存商品 貸：應付賬款-暫估，1月借：應付賬款 貸：銀行存款 3月先反分錄沖銷12月的那筆，再正常入賬