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送心意

鄒老師

職稱注冊稅務師+中級會計師

2017-12-04 11:05

借;管理費用  5070   預付賬款  230  貸;銀行存款

愛是你我 追問

2017-12-04 11:06

不是管理費用是采購原材料的,還有進項稅額

鄒老師 解答

2017-12-04 11:06

借;原材料   應交稅費(進項稅額)  預付賬款 230 貸;銀行存款

愛是你我 追問

2017-12-04 11:11

5300是上個月預付的

鄒老師 解答

2017-12-04 11:11

你好,那貸方計入預付賬款就是了

愛是你我 追問

2017-12-04 11:23

還有230記哪

鄒老師 解答

2017-12-04 11:24

你好,掛賬預付賬款借方 
預付 5300  借;預付賬款 貸;銀行存款 
取得發票  借;原材料 應交稅費(進項稅額)  貸;預付賬款

愛是你我 追問

2017-12-04 11:30

取得發票 借;原材料 1794.87應交稅費(進項稅額)305.13 貸;預付賬款5300,還有230怎么記

鄒老師 解答

2017-12-04 11:31

你好,沖銷預付貸方是5070 
所以還有 借方預付賬款余額 230

愛是你我 追問

2017-12-04 11:44

老師,能給個完整的分錄嗎

鄒老師 解答

2017-12-04 11:45

預付 5300 借;預付賬款 貸;銀行存款 
取得發票 借;原材料 1794.87應交稅費(進項稅額)305.13 貸;預付賬款

愛是你我 追問

2017-12-04 14:13

老師,這借方累計才5070,貸方是5300,所以問還有230,記哪里

鄒老師 解答

2017-12-04 14:17

你好,體現在預付賬款的借方期末余額     
不需要針對這個余額再做分錄的 
 預付 5300 借;預付賬款 貸;銀行存款 
取得發票 借;原材料 1794.87應交稅費(進項稅額)305.13 貸;預付賬款

愛是你我 追問

2017-12-04 14:34

借方是5070,貸方是5300,分錄不平衡,老師,你沒明白我意思

鄒老師 解答

2017-12-04 14:37

你好,就是因為金額不一致,所以才有預付賬款借方余額,不是所有科目余額為0了這個賬務才是正確的

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一、付款時, 借:其他應付款——XX公司 貸:銀行存款 二、取得發票時 借:長期待攤費用——房租 貸:其他應付款——XX公司 三、攤銷時 借:管理費用——房租(或營業費用——房租) 貸:長期待攤費用——房租
2017-06-18 16:19:53
您好 請問當時收款分錄怎么寫的
2022-01-20 16:15:28
同學你好 時融資租賃的嗎
2021-04-27 17:27:44
可以暫估入庫,借原材料 貸應付賬款暫估款,付款做借應付賬款 供應商 貸銀行
2020-06-28 12:33:59
借;管理費用 5070 預付賬款 230 貸;銀行存款
2017-12-04 11:05:25
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