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送心意

小默老師

職稱中級(jí)會(huì)計(jì)師,高級(jí)會(huì)計(jì)師

2023-04-04 19:11

你好同學(xué),稍等回復(fù)你

小默老師 解答

2023-04-04 19:56

1.銷(xiāo)項(xiàng)稅=116.6/1.06*0.06
2進(jìn)項(xiàng)=0.36
3銷(xiāo)項(xiàng)稅=0.6/1.06*0.06

小默老師 解答

2023-04-04 19:58

4進(jìn)項(xiàng)=3.9+0.09
6進(jìn)項(xiàng)=65.4/1.13*0.13
應(yīng)交增值稅=銷(xiāo)項(xiàng)-進(jìn)項(xiàng)

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相關(guān)問(wèn)題討論
都可以開(kāi)
2015-12-22 14:03:01
是的
2016-04-22 15:32:17
您好,開(kāi)進(jìn)來(lái)的,前者不能抵扣,后者可以抵扣,開(kāi)出去的,一樣的計(jì)稅的。
2017-04-08 12:45:23
是的,一般納稅人是可以開(kāi)具增值稅普通發(fā)票,也可以開(kāi)具增值稅專(zhuān)用發(fā)票
2022-09-25 16:29:50
是的。施工企業(yè)增值一般納稅人開(kāi)具普通發(fā)票和增值稅專(zhuān)用發(fā)票稅率是一樣的稅率。
2018-02-28 16:58:12
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精選問(wèn)題
  • 專(zhuān)項(xiàng)扣除住房租賃,我前兩年忘填了,我今年開(kāi)始填可 問(wèn)

    可以,今年開(kāi)始填可以

  • 老師好!想請(qǐng)問(wèn)公司一臺(tái)舊車(chē)價(jià)值抵給4S店,用于購(gòu)入 問(wèn)

    舊車(chē)轉(zhuǎn)出 將舊車(chē)轉(zhuǎn)入固定資產(chǎn)清理: 借:固定資產(chǎn)清理 (舊車(chē)賬面價(jià)值,即原值減去累計(jì)折舊和減值準(zhǔn)備后的金額) 累計(jì)折舊 (舊車(chē)已計(jì)提的累計(jì)折舊) 固定資產(chǎn)減值準(zhǔn)備 (若有計(jì)提) 貸:固定資產(chǎn) —— 舊車(chē) (舊車(chē)原值) 確定舊車(chē)處置價(jià)值 : 與 4S 店協(xié)商舊車(chē)置換價(jià)格。若涉及增值稅(一般納稅人銷(xiāo)售自己使用過(guò)的固定資產(chǎn),符合條件可適用簡(jiǎn)易計(jì)稅或一般計(jì)稅 ): 適用簡(jiǎn)易計(jì)稅(如 3% 減按 2% 情形 ): 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (舊車(chē)處置收入金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) —— 簡(jiǎn)易計(jì)稅 適用一般計(jì)稅方法: 借:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (舊車(chē)處置收入金額) 貸:固定資產(chǎn)清理 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(銷(xiāo)項(xiàng)稅額) 清理凈損益結(jié)轉(zhuǎn) 產(chǎn)生清理?yè)p失: 借:營(yíng)業(yè)外支出 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢損失 )/ 資產(chǎn)處置收益 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置損失 ) 貸:固定資產(chǎn)清理 產(chǎn)生清理利得: 借:固定資產(chǎn)清理 貸:營(yíng)業(yè)外收入 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)收入(非流動(dòng)資產(chǎn)毀損報(bào)廢利得 )/ 資產(chǎn)處置收益 —— 非流動(dòng)資產(chǎn)損失(非流動(dòng)資產(chǎn)處置利得 ) 購(gòu)入新車(chē) 按新車(chē)的購(gòu)買(mǎi)價(jià)格和相關(guān)費(fèi)用入賬: 借:固定資產(chǎn) —— 新車(chē) (新車(chē)購(gòu)買(mǎi)價(jià) %2B 相關(guān)稅費(fèi)、上牌費(fèi)等) 應(yīng)交稅費(fèi) —— 應(yīng)交增值稅(進(jìn)項(xiàng)稅額) (新車(chē)對(duì)應(yīng)的進(jìn)項(xiàng)稅額) 貸:應(yīng)收賬款 / 銀行存款等 (支付的差價(jià)部分,若舊車(chē)處置價(jià)值小于新車(chē)價(jià)格) 固定資產(chǎn)清理 (舊車(chē)處置價(jià)值,若舊車(chē)處置價(jià)值大于或等于新車(chē)價(jià)格,該科目可能為零或在貸方表示收益) 若公司之前為舊車(chē)交納過(guò)保險(xiǎn),且有部分保險(xiǎn)可退保用于抵減新車(chē)相關(guān)支出,原來(lái)交納保險(xiǎn)分錄為(假設(shè)): 借:管理費(fèi)用 —— 保險(xiǎn)費(fèi) 貸:銀行存款 現(xiàn)在退保部分做相同分錄,金額為負(fù)數(shù)即可,如: 借:管理費(fèi)用 —— 保險(xiǎn)費(fèi) (負(fù)數(shù)金額) 貸:銀行存款 (負(fù)數(shù)金額 )

  • 你好老師,我們公司需要辦理24年的審計(jì)報(bào)告,審計(jì)公 問(wèn)

    你好,這個(gè)沒(méi)事的。你發(fā)EXCEL就行。

  • 請(qǐng)問(wèn)公司招待費(fèi)沒(méi)有票,也沒(méi)有收據(jù),但是實(shí)際付款了, 問(wèn)

    會(huì)計(jì)上憑實(shí)際業(yè)務(wù)入賬,用付款憑證(如轉(zhuǎn)賬記錄、審批單等)作依據(jù),計(jì)入 “管理費(fèi)用 / 銷(xiāo)售費(fèi)用 — 業(yè)務(wù)招待費(fèi)”。但稅務(wù)上無(wú)合規(guī)發(fā)票不得稅前扣除,需納稅調(diào)增,建議補(bǔ)充審批單、消費(fèi)清單等佐證材料降低風(fēng)險(xiǎn),長(zhǎng)期應(yīng)規(guī)范票據(jù)管理。

  • 請(qǐng)問(wèn)建賬的時(shí)候數(shù)據(jù)不準(zhǔn)不全,可以在以后發(fā)現(xiàn)問(wèn)題 問(wèn)

    你好,建賬時(shí)間正常是發(fā)生第一筆業(yè)務(wù)的時(shí)候開(kāi)始。你如果之前有業(yè)務(wù)沒(méi)有入賬,現(xiàn)在可以補(bǔ)充做進(jìn)去。

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