老師，原材料2016年12月和2017年1月預估入賬多估43萬，供應商公司黃了，預估材料已經做出庫了，我單位現在從另外兩個供應商采購材料，賬面我應該怎么處理

答： 你好，沖銷預估，然后根據實際采購情況做購進材料處理

老師好，貿易公司從原料供應商采購原材料，給到代工廠去加工，然后代工廠完工后，開成品票給貿易公司，用來做退稅用。請問這種操作，原材料供應商應該開票給誰呢？這種是否是合理的操作呢？

答： 您好，您是一般的商業企業，還是外貿出口企業

我是一名会计,想问一下考个网络学历有用吗？

答： 众所周知会计人如果要往上发展，是要不断考证的

采購原材料，供應商給我們開的專票金額多開了1分錢，怎么處理？

答： 你好，建議按照采購金額報銷，按采購金額付款就可以了，多的一分錢告訴對方不付就可了