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送心意

東老師

職稱中級會計師,稅務師

2023-03-31 13:46

你好,要是用于研發就可以進入到這個科目里面

Lili 追問

2023-03-31 14:39

老師您好,目前我們還沒在新廠調試設備。可以把租廠房、物業費,設備費用放在里嗎?

東老師 解答

2023-03-31 14:40

你這種情況不太適合技術研發費用。

Lili 追問

2023-03-31 14:53

老師就是我們購買一些原料,做試驗調試成樣品,讓生產出的產品合格達標是這樣的,生產出的樣品有很多都沒做成。

東老師 解答

2023-03-31 14:56

我覺得和研發沒有太大關系吧,還是直接進入當期費用。

Lili 追問

2023-03-31 15:19

老師那我還是直接先暫時放在管理費用是嗎?目前 還沒有正式生產,那像購買原料到公司了原料已經爛了怎么處理。

東老師 解答

2023-03-31 15:23

對,你可以先進入到這個費用里面。

東老師 解答

2023-03-31 15:23

如果已經損壞的話就做清理了。

Lili 追問

2023-03-31 16:06

老師那清理怎么寫,就是我們購買的原料做試機,試產品使用,這個原料可以放在研發里嗎?

東老師 解答

2023-03-31 16:09

借營業外支出 貸原材料

東老師 解答

2023-03-31 16:09

我認為這個不能進入到研發費用率。

Lili 追問

2023-03-31 16:50

老師產品到貨后爛了,進項稅可以用嗎?

東老師 解答

2023-03-31 16:50

那你這個是不能抵扣的

Lili 追問

2023-03-31 17:09

要做進項稅轉出嗎?

東老師 解答

2023-03-31 17:10

如果你已經抵扣的話,是需要轉出的。

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