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李愛文老師

職稱： 會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-30 11:03

這個按稅率填寫附表一，在第1列、第2列中填數據。沖減正數發票的數據

寶貝兒 追問

2017-11-30 11:26

是不是，填專用發票那得金額減掉開的紅字發票的金額填入？

李愛文老師 解答

2017-11-30 11:27

是的，就是按藍字專用發票的金額減掉紅字專用發票的金額填列

寶貝兒 追問

2017-11-30 11:27

謝謝老師了

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您好 根據開票系統發票匯總表銷售額 銷項稅額核對附表一 增值稅綜合服務平臺發票抵扣匯總核對附表二 然后再跟賬上的增值稅下各個明細科目核對
2020-04-11 17:58:37
你好！你們有稅務局檢查嗎？沒有不用填寫
2018-10-03 22:18:14
去稅局填表申報就是了。。。。。
2015-11-05 20:17:23
這個按稅率填寫附表一，在第1列、第2列中填數據。沖減正數發票的數據
2017-11-30 11:03:18
《 增值稅日常稽查辦法》（國稅發［１９９８］４４號）規定：增值稅檢查調帳方法：增值稅檢查后的帳務調整，應設立應交稅金--增值稅檢查調整專門帳戶。所以，有“應交稅費－增值稅檢查調整”這個科目。
2016-07-07 12:31:25
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