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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務師+中級會計師

2017-11-29 16:12

你好，還賬務處理還是如何計算

多瑙河 追問

2017-11-29 16:13

社保賬務處理

鄒老師 解答

2017-11-29 16:14

舉例個人部分社保金額為279，公司部分為716，月工資3500 
月頭繳納時會計分錄為： 
借：應付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 
    其他應收款--社會保險費（個人部分）279 
貸：銀行存款 995 
月底計提會計分錄為： 
借：管理費用/銷售費用/制造費用---社會保險費（單位部分）716 
   貸：應付職工薪酬--社會保險費（單位部分）716 
借；管理費用/銷售費用/制造費用---工資3500 
貸；應付職工薪酬-工資3500 
個人部分從工資中扣回時，會計分錄為： 
借：應付職工薪酬--工資（應發(fā)數(shù)）3500 
  貸：其他應收款--社會保險費（個人部分）279 
  應交稅費--應交個人所得稅 0 
  庫存現(xiàn)金/銀行存款 （實發(fā)數(shù)）3221

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相關問題討論
你好，還賬務處理還是如何計算
2017-11-29 16:12:07
你好，你是說分錄怎么做是嗎？
2018-09-17 17:28:42
同學您好，沒有辦理封存要繼交，只需雙方協(xié)商一致扣款即可
2023-06-14 18:23:15
計提是借管理費用-非限定管理費用-社保費 借業(yè)務活動成本-非限定業(yè)務活動成本－ 貸應付工資－社保費 借應付工資－社保費 借其他應收款－社保費 貸銀行存款－
2020-04-05 15:15:37
你好 是的 這個是工程薪金 會影響社保基數(shù)的
2020-07-27 15:44:59
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