Lili 追問

2023-03-28 16:11

也就是下個月再加就不能放在一個打包里了對嗎？

文文老師 解答

2023-03-28 16:16

下個月再加就不能放在一個打包里了。

Lili 追問

2023-03-28 16:25

哦，老師您好是這樣的，我們有大型設備比如是借固定資產-車間396637.20 待抵扣進項稅51562.80 固定資產-暫固49800，貸預付賬款448200，應付賬款-暫估49800，這樣分錄正確嗎，也就是發票開了448200，有10%的發票半年再開，錢也沒打。這樣的分錄正確嗎？

文文老師 解答

2023-03-28 16:29

固定資產-暫固 是什么意思？

Lili 追問

2023-03-28 16:33

暫固是因為有10%的發票沒有給出來，但我公司 也沒有打款。

文文老師 解答

2023-03-28 16:40

好的，這樣 是可以的。

Lili 追問

2023-03-28 16:47

老師那10%包含稅額嗎？我是按包含稅額計提的。那后期收到發票怎么寫分錄？

文文老師 解答

2023-03-28 16:55

若對方能開專票，那10%不包含稅額

Lili 追問

2023-03-28 16:57

好的，老師那收到發票，我怎么沖賬呢？

文文老師 解答

2023-03-28 17:00

直接平應付賬款-暫估

文文老師 解答

2023-03-28 17:00

借：應付賬款-暫估 
借：進項 
貸：應付賬款-供應商

Lili 追問

2023-03-29 09:17

老師您給我寫的分錄平不了啊

文文老師 解答

2023-03-29 09:27

暫估是按不含稅價暫估的