我公司銷售了一個(gè)產(chǎn)品，產(chǎn)品出現(xiàn)質(zhì)量問(wèn)題，退給售后讓維修，維修室檢驗(yàn)后說(shuō)是已經(jīng)報(bào)廢了，不能維修了，經(jīng)過(guò)商量，給對(duì)方換一臺(tái)新產(chǎn)品過(guò)去，像這種情況，退回來(lái)的已經(jīng)是廢品了，這種的應(yīng)該怎么操作

袁老師

職稱：注冊(cè)會(huì)計(jì)師,中級(jí)會(huì)計(jì)師,稅務(wù)師

2017-11-28 16:26

計(jì)入營(yíng)業(yè)外支出吧

羅達(dá) 追問(wèn)

2017-11-28 17:17

借：營(yíng)業(yè)外支出，貸方：庫(kù)存商品，應(yīng)交增值稅-銷項(xiàng)稅額是這樣嗎？這就是視同銷售了，那營(yíng)業(yè)外支出這筆是可以稅前扣除的對(duì)嗎？年底不用再調(diào)整吧，這相當(dāng)于是違約金處理的更換了？

羅達(dá) 追問(wèn)

2017-11-28 17:28

老師在嗎？？？？？？？？

袁老師解答

2017-11-28 17:34

借：營(yíng)業(yè)外支出，貸方：庫(kù)存商品，應(yīng)交增值稅-應(yīng)交增值稅（進(jìn)項(xiàng)稅額轉(zhuǎn)出），這個(gè)管理造成不能抵扣的

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