增值稅專用發票作廢怎么處理，分哪幾種情況

李愛文老師

職稱：會計師,精通Excel辦公軟件

2017-11-28 10:58

跨月作廢的話，對方已報稅未抵扣。已報稅已抵扣。分這兩種情況嗎？分別怎么做紅字處理呢，不會步揍

李愛文老師解答

2017-11-28 10:55

增值稅專用發票，如果當月發票就是作廢；如果跨月了就是只能沖紅處理。對于作廢的情況：一、公司名稱開具錯誤；二、稅號開具錯誤，三、金額開具錯誤、四、數量開具錯誤、五、單價開具錯誤；六、對方拒收等

李愛文老師解答

2017-11-28 11:29

對方已報稅，不用管他了，就是沖紅處理，將紅字發票給對方，對方做進項稅抵扣，因為已報稅抵不抵扣，都是需要做進項稅轉出，才能完成這個流程

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