
你好老師,支付舞蹈老師勞務費,有發票,勞務個稅她自己承擔,會計分錄怎么做?
答: 您好,發票是由公司開出的,應當做貸方的費用類科目,并做記賬分錄。如果是自行開出的發票,則應當做借方的其他應付款類科目,并做記賬分錄。同時,需要記錄舞蹈老師的個人信息,以及支付的勞務個稅情況。
你好老師,支付勞務費,個稅由單位承擔,會計分錄怎么做?
答: 你好,支付勞務費的會計分錄應該實行現金支出原則,即現金支出時應記入現金減少,費用增加。同時,根據《中華人民共和國會計法》,單位應按照相關規定對費用進行稅前扣除,即實際發生的勞務費,應當在發生時扣除個人所得稅,單位不再承擔稅費。拓展知識:此外,企業應注意,如果發生的勞務支出未經稅前扣除,則企業在繳納財政預算時,就要按照實際支出金額加上應納稅額繳納。
一名會計如何讓領導給你主動加薪?
答: 都說財務會計越老越吃香,實際上是這樣嗎?其實不管年齡工齡如何
你好老師,支付專家講座,有勞務發票,勞務經費是財政撥款的,勞務個稅由講座經費里出,怎么做分錄?
答: 您好,支付專家講座的勞務發票,首先應當將財政撥款的勞務經費記入專項支出,然后再將勞務個稅記入財政收入。

