老師，我們員工是勞務(wù)派遣的，我們支付勞務(wù)費，然后勞務(wù)公司再發(fā)工資給員工，然后我們有些員工有差旅費，是出差補貼，說要包含到勞務(wù)費里面，要幫員工算個稅的，那到時候勞務(wù)公司把這些差旅費都包含到工資里面去，開了勞務(wù)發(fā)票，那么我們是不是就按照勞務(wù)發(fā)票上的金額全部計入勞務(wù)費里面呢？是不是里面包含的差旅費不用分出來了？

帶眼鏡的波斯貓.

于2023-03-25 09:46 發(fā)布 ??714次瀏覽

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