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郭老師

職稱： 初級會計師

2023-03-24 17:05

你好，對方給你開的具體的是什么服務的，他給你寫清楚了，是社保公積金的嗎？是勞務派遣公司嗎？

小靜兒- 追問

2023-03-24 17:22

每個月開的票寫的是：人力資源-服務費

郭老師 解答

2023-03-24 17:27

計提借管理費用-工資/社保/公積金（單位負擔的）
貸應付職工薪酬-工資/社保/公積金（單位負擔的）
發工資
借應付職工薪酬-工資
貸其他應付款/其他應收款（個人負擔的）
應交稅費-個稅
銀行存款
繳納社保
借應付職工薪酬-社保/公積金（單位負擔的）
其他應收款/其他應付款（個人負擔的）
貸銀行存款

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相關問題討論
如過單獨設置了研發輔助賬的話，是要歸入的。
2018-09-20 14:47:37
研發支出——費用化支出 這個科目沒有嗎
2019-12-27 15:11:07
你好，對方給你開的具體的是什么服務的，他給你寫清楚了，是社保公積金的嗎？是勞務派遣公司嗎？
2023-03-24 17:05:03
你研發支出是一級科目
2020-11-17 14:08:34
你好，應當計入研發費用——社保費 核算 如果不符合資本化，再結轉到管理費用才是的
2019-03-18 15:52:55
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