K~Dh％@ h 追問

2023-03-23 17:30

確定這樣寫 是對的嗎？

東老師 解答

2023-03-23 17:39

收到固定資產清理這個現金的時候應該有個銷項稅額。

K~Dh％@ h 追問

2023-03-23 17:48

這是小規模企業   沒有這個銷項稅額  怎么填寫

東老師 解答

2023-03-23 17:52

你出售固定資產首先確定要是不需要交稅這么做就沒問題

K~Dh％@ h 追問

2023-03-23 17:53

這不是出售的固定資產  就是自己購買的辦公室椅子使用 然后購買回來的有些質量不好  然后賣家不愿承擔  只能自己轉賣出去 是這樣的情況

東老師 解答

2023-03-23 17:54

你即使賣出去 賣了就做清理的會計分錄就行

K~Dh％@ h 追問

2023-03-23 18:02

我說的是  銷項稅額  這個問題  所以我那樣做的分錄是對的吧？不用考慮
貸固定資產清理
貸應交稅費應交增值稅   是嗎？

東老師 解答

2023-03-23 18:06

你賣這東西的時候，由于你是小規模納稅人一個季度開普票不超過30萬免征增值稅，所以你這么做是沒問題的

K~Dh％@ h 追問

2023-03-24 09:32

那清理了 為啥次月折舊金額  還是這么多呢？

東老師 解答

2023-03-24 09:32

你的折舊自動生成的嗎？

K~Dh％@ h 追問

2023-03-24 09:37

是的 系統自動生成

東老師 解答

2023-03-24 09:38

那你得把這個系統調整一下才行。

K~Dh％@ h 追問

2023-03-24 10:49

清理的 記賬憑證后面需要放什么附件呢？

東老師 解答

2023-03-24 10:50

這個后面不需要附件的

K~Dh％@ h 追問

2023-03-24 10:51

做固定資產清理 不需要放附件？？？

東老師 解答

2023-03-24 10:52

這個是沒有必要附的

K~Dh％@ h 追問

2023-03-24 11:24

請問  2022年12月清理  那么在12月錄這個折舊金額的時候   需要提出清理的嗎？還是按照原來沒有清理之前的數據錄入

東老師 解答

2023-03-24 11:24

這個我不太肯定，但是我認為既然清理了，應該剔除

K~Dh％@ h 追問

2023-03-24 11:27

意思就是  在當月要清理了   就不應還在12月 折舊？？

東老師 解答

2023-03-24 11:27

固定資產你當月減少的話，當月還是要計提折舊的。