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送心意

齊惠老師

職稱會計師

2023-03-23 10:51

第一輪:

齊惠老師 解答

2023-03-23 10:51

補繳2020年度更正企業所得稅匯算清繳所得稅及滯納金的分錄方法,需要根據具體情況來確定,請您具體說明您的情況。

無語的蝸牛 追問

2023-03-23 10:51

我們這邊是向稅務機關補繳2020年度更正企業所得稅匯算清繳所得稅及滯納金,本期欠稅額為10000元,滯納金為1500元。

齊惠老師 解答

2023-03-23 10:51

第二輪:

齊惠老師 解答

2023-03-23 10:51

根據您剛才所提供的信息,分錄方式如下:應交稅費_應交稅金5000元,滯納金_滯納金1500元,應交稅費_應交所得稅5000元,滯納金_應交所得稅滯納金1500元。

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相關問題討論
第一輪:
2023-03-23 10:51:45
你好 借;以前年度損益調整 ,貸;應交稅費-企業所得稅 借;應交稅費-企業所得稅 ,營業外支出, 貸;銀行存款 借;利潤分配——未分配利潤,貸;以前年度損益調整
2019-09-02 15:17:46
同學您好,借:營業外支出,貸:銀行存款
2023-07-15 19:21:09
您好,不正確,需要體現營業外支出9568.75,同時納稅調增
2022-05-13 11:44:15
借以前年度損益調整貸銀行存款借利潤分配未分配利潤貸以前年度損益調整。
2021-12-23 12:28:14
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