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送心意

鄒老師

職稱： 注冊稅務(wù)師+中級會計(jì)師

2017-11-24 13:41

你好，是一個(gè)公司的不同賬戶？

若藍(lán) 追問

2017-11-24 14:25

不是，收款回來是另外對公帳戶

鄒老師 解答

2017-11-24 14:28

借；其他應(yīng)收款    貸；銀行存款 
借；銀行存款  貸；其他應(yīng)付款

若藍(lán) 追問

2017-11-24 14:29

那不是一直掛起往來嗎

鄒老師 解答

2017-11-24 14:29

你好，是的，所以回款也需要是分公司的賬戶，而不是其他公司賬戶回款

若藍(lán) 追問

2017-11-24 14:30

因?yàn)檫@款總公司已還我了，只是收到款的名稱是另一家。這個(gè)需怎么處理

鄒老師 解答

2017-11-24 14:33

你好，你需要退回，以總公司的名義回款才可以沖銷之前的其他應(yīng)收款的

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相關(guān)問題討論
您好！借銀行存款 貸其他應(yīng)付款0總公司
2017-06-14 11:29:39
你好，是一個(gè)公司的不同賬戶？
2017-11-24 13:41:29
分公司收到總公司的款項(xiàng)時(shí) 借銀行存款 貸其他應(yīng)付款 支付購買廠房款項(xiàng) 借固定資產(chǎn) 貸銀行存款
2018-11-01 09:42:41
計(jì)入其他應(yīng)付款——分公司
2023-09-19 10:11:53
您好 借：銀行存款 貸：其他應(yīng)付款——總公司 借：其他應(yīng)付款——總公司 貸：銀行存款
2019-09-19 15:59:18
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