娟子 追問

2017-11-24 11:11

營業收入和營業成本是手輸上去的，利潤總額是自己出來的，也不清楚是怎么來的

鄒老師 解答

2017-11-24 11:11

你好，自己出來是不行的，需要修改到與利潤表利潤總額一致才可以的

娟子 追問

2017-11-24 11:15

我知道是怎么回事了，是我手輸的當季的利潤，但我們企業是年中才開始申報的，便之前就已經開始做賬，有費用，那一開始申報時是只按當季申報還是累計之前的一起申報

鄒老師 解答

2017-11-24 11:16

祝你學習愉快，工作順利！

娟子 追問

2017-11-24 11:17

能回答下追問的嗎，老師

鄒老師 解答

2017-11-24 11:19

你好，按累計的收入，成本，利潤總額填寫申報

娟子 追問

2017-11-24 11:21

但申報所屬期是一個季度的，本期金額也可以把之前的算上去嗎，累計金額又是自動生成的，應該怎么填才好

鄒老師 解答

2017-11-24 11:21

你好，你第一次申報的時候，根據你利潤表的本年累計的收入，成本，利潤總額填寫 
是的利潤表與你申報表的收入，成本，利潤總額數據一致

娟子 追問

2017-11-24 11:23

那我不是申報錯了，我只報了當季的，沒有加上之前的，但已經過幾個月了該怎么辦

鄒老師 解答

2017-11-24 11:26

你好，你可以在最后一個季度調整到一致 
比如收入你少填寫了1萬，你第四季度收入是100萬，但是你申報企業所得稅按101萬填寫就可以實現一致了

娟子 追問

2017-11-24 11:28

好的，謝謝老師的熱心解答！！